良口乡党委政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，以转变政府职能为核心，建设服务型政府；加强和改善党对农村工作的指导，加强基层政权建设，实现城乡经济社会统筹协调发展。

一、主要职能体现如下：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

3.加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

5.加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

9.完成上级政府交办的其它事项。

二、人员机构情况

全乡（镇）编制人数 52 人，其中行政编制 30 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制22 人。实有人数64 人，其中在职 47 人，退休 17 人。临时聘用人员 2 人，遗属补助 8 人，在职村干 79 人（其中定工 59 人，半定工20 人），村级计生专干15 人。党政机关编制 30人，其中行政编制 28 人。行政工勤编制 2人，实有在职人数 26人，副处1人，正科（含主任科员）4 人，副科（含副主任科员）10人，科员9人，工人 2人（中工 2人）；临时人员1人，遗属 8人。财政所人员结构情况：财政所编制数 7 人。实有在职人数3人，副科1人，科员2人，退休 1 人，临时人员1人。文广站人员结构情况：编制数 3 人。实有在职人数2 人，中级职称 1 人，员级1人。农业服务中心人员结构情况：编制数 4 人。实有在职人数 2人，中级职称 2 人。城建站人员结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 2 人，员级2人。劳动社会保障所人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数1 人，员级1人。水利站人员结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3 人，员级3 人。计生服务站结构情况：编制数 8 人。实有在职人数 8 人，副科1人，科员3人，初级工1人，员级2人，办事员1人，临时聘用人员3 人，村级计生专干 15 人，协会小组长83 人。村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村 15 个，在职村干 79 人，其中定工 59 人，半定工20 人。退岗定工村干179人。

三、2016年工作目标

2016年，我乡要在总结2015年工作成效的基础上，进一步理清发展思路，紧紧围绕县委、县政府的工作任务和目标，以科学发展观为统领，继续深化学习教育实践活动的思想、理论、观点，将教育实践活动中的实践、理论、制度成果转化好，将十八届五中全会精神、习近平总书记重要讲话精神与良口乡重要工作结合起来，增强加快发展的使命感、责任感和紧迫感，攻坚克难，乘势而上，努力实现良口经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。　

　1、加强结构调整，突出特色优势产业 1、继续巩固和扩大“高山稻鱼”和“高山鱼稻”特色生态农业产业的发展，计划2016年全乡发展“高山稻鱼”标准化养殖面积达3000亩以上，种植“高山鱼稻”优质产品面积达2500亩以上；并积极组织和引导群众成立专业合作社，形成农村经济组织，确保产业在产—供—销方面有经济组织服务作用，解决农产品销售这个环节，促进群众增产增收。

2、以产口村软枝油茶示范基地为带动，继续扩大高产油茶林种植面积；二是加大茶叶品种改良，以生态茶园加工厂为龙头，积极创建无公害优质茶叶基地；三是继续在土地整治示范区内扩大太空莲立体种养示范基地，形成水下种藕、水里养鱼、水上观光的立体种养模式。

3、积极引进外资和技术，2016年将引进柳州宏华公司到本乡和里村建设蛋鸡养殖场，有效提高农业产业的科技含量，同时将解决当地剩余劳动力的就业问题，增加当地收入。

二、加强招商引资工作，加快良口集镇中心建设力度

1、坚持以建设三江西部集镇中心为契机，走西部重镇建设这根主线，以招商引资为抓手，抓好良口政权建设与集镇中心、文化中心于一体的项目开发建设。

2、做好新开发区的功能区域的规划工作，积极加快做好公共基础设施的规划和建设工作力度。

3、加大宣传力度，提升服务水平，优化招商环境，营造“亲商、安商、富商”的招商环境和发展环境，促进良口经济社会繁荣快速发展。

　三、加强基础设施建设，优化农村生产生活条件

1、加强农村道路建设力度，改善村屯路网条件。一是主要抓好未通水泥路的屯级公路升级加宽硬化4条；开通白毛村大团屯至大滩村支达屯的屯级公路，实现全乡各屯100%通公路的目标；同时进一步优化生产交通条件，计划争取扶贫项目资金建设开通生产道路3条，完成良帽桥梁、晒江至滚河屯公路及林区公路的建设等。积极做好2016年一事一议财政奖补资金项目的申报工作。

2、加强农田水利、人饮工程的修建。继续抓好农田水利2014年重点县项目12条水利的建设工程，完成7处人畜饮水工程的验收工作，同时以种养 “高山鱼稻”“高山稻鱼”产业为重点积极申报农田水利项目；进一步增加和完善村屯消防人饮水源的工程建设

3、做好易地扶贫搬迁项目的建设与完善工作。主要抓好良柳屯易地扶贫搬迁三通一平工程，抓好良信屯易地扶贫搬迁点农户建户工程，向上争取良口村易地扶贫搬迁项目的落实并得到实施等。　

　四、加强社会事业协调发展，促进社会安全稳定　

　1、加快发展卫生和计生事业。抓好村卫生室标准化建设，努力改善农村医疗卫生基础条件；抓好新型农村合作医疗工作，进一步提高参合率；按照计生工作创区优的标准和要求，进一步落实农村计生家庭“奖、优、免、补”政策，确保区间长效避孕率达93%以上，达到全乡稳定低生育水平。　　

2、坚持科教兴乡战略，加快教育改革与发展步伐。把教育摆在优生发展的战略地位，采取积极措施，优化教育资源，不断推进教育事业稳步发展。　　

3、完善社会保障体系建设。继续做好城乡低保、农村五保工作，做到分类施保，应保尽保，加强巩固村寨防火改造成果。　

　4、全力维护社会稳定。按照“谁主管，谁负责”的原则，扎扎实实做好化解矛盾、服务群众、凝聚人心的工作，妥善处理好各种突发事件，保持社会和谐稳定。　

　5、强化安全生产工作，保障经济有序快速发展。建立安全生产长效机制和应急救援机制，继续开展安全生产专项整治工作，把道路、水上交通、烟发爆竹以及人员密集场所消防安全作为专项整治重点，坚决杜绝重特大事故发生，保障人民群众的生命财产安全。

6、实施新一轮扶贫攻坚战。继续抓好精准扶贫、精准脱贫工作，重点抓好后盾单位帮扶、产业扶持、技术扶持、教育扶持等工作，做到结对扶贫方式因村而异、村户（人）而异，重点对象重点帮扶、的措施。同时将采取提高贫困家庭劳动力转移就业能力。力争2016年农村危房改造工程指标有所增加。在贫困村项目扶持力度上将加大对水利、饮水工程的建设，加强交通路网建设与优化，进上步重点对生产道的开通建设力度，确保农业产品升值增收，达到加快改变贫困村屯落后面貌。

　　7、加快特色文化旅游发展。一是进一步抓好“三江口——三王宫‘夜郎文化’——良力侗寨——产口古榕（产口石门）”我县以西的文化旅游线路的创建和宣传力度，积极招商引资工作，引进柳州祥兴集团进驻我乡大力开发文化旅游产业，并大力抓好旅游点创A工作；二是积极把文化旅游与“两茶一鱼”、“高山鱼稻”的特色产业、库区项目、易地搬迁、乡村建设等工作紧密的结合起来，形成第三产业与特色农业产业进行互动、良性发展，相互提高，最终达到农民增收。

8、完善机制，继续巩固“美丽良口.清洁乡村”成果。继续以科学发展观和党的十八届五中全会精神为指导，深入贯彻区、市、县“生态乡村”活动相关方案、会议，以党的群众路线教育活动为契机，加强干部作风建设，为营造“天蓝、地绿、水净”的农村环境，建设社会主义新农村提供坚强的保障。

四、部门预算说明

2016年良口乡党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政、农服、文广、劳保、城建、水利、计生八个部门收入预算，全年部门收入预算7956638 元，其中：

（一）支出预算总体说明。

2016年支出预算7956638 元。一般预算财政拨款收入  7956638元（经费拨款支出预算7660988元，公共非税支出预算295650 元）。其中：工资福利支出预算 3140419 元；商品和服务支出预算  831818 元；对个人和家庭的补助支出预算3191211 元；经常性项目支出预算 773090 元；一次性项目支出预算 20100 元。

（二）经费拨款支出预算分类说明如下:

1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出预算202617元。其中：工资福利支出预算   160836 元，商品和服务支出预算  41781  元。

⑴工资福利支出预算  160836 元：基本工资支出预算     66840元，津贴补贴支出预算  61620 元，奖金   5570 元（13月工资  5570  元），社会保险缴费26806  元(养老保险26806  元)。

⑵商品和服务支出预算  41781  元：办公费2820  元，印刷费930  元，水费  450  元，电费2130  元，邮电费  4500  元，物业管理费，差旅费7410  元，维修费  510  元，会议费   6080元，培训费720  元，公务接待费6260  元，福利费1350  元，其他   1740 元，工会经费  2681 元，领导电话补助　4200　元。

2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出预算   9300元。其中：经常性项目支出 9300 元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算　9300　元：人大会议经费9300元。

3．2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职支出预算12600 元。其中：一次性项目支出 12600 元，具体如下：

⑴一次性项目支出预算：乡镇级人大代表活动履职经费预算  12600 元。

4.2010108一般公共服务—人大事务—人大代表工作支出预算 4500 元。其中：一次性项目支出 4500 元，具体如下：

⑴一次性项目支出预算：人大代表之家活动经费预算   4500元。

4．2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算2159800  元。其中：工资福利支出预算1164548  元，商品和服务支出预算287738   元,对个人和家庭的补助支出预算707514   元。具体如下：

⑴工资福利支出预算1164548  元：基本工资支出预算  430896   元，津贴补贴支出预算487596  元，奖金  35908  元（13月工资35908   元），社会保险缴费190880  元(养老保险190880   元，)，临时人员经费　19268　元（临时人员工资9600 元,工龄工资1080  元,社会保障缴费8588  元）。

⑵商品和服务支出预算  287738  元：办公费16920  元，印刷费5580  元，水费2700   元，电费  12780 元，邮电费    21600元，差旅费44460  元，维修费  3060  元，会议费23580  元，培训费4320 元，公务接待费40960  元，福利费  8100 元，其他   10440 元，工会经费19088  元，车辆经费　48550　元，领导电话补助　9600　元，退休人员公用经费16000　元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算707514   元：退休费   669994元,退休慰问金3200   元,遗属人员生活补助34320   元。

5．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算 75000 元。其中：经常性项目支出  75000  元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算　75000　元：社会治安综合治理工作经费75000元。

6．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算 58100 元。其中：经常性项目支出 58100 元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算　58100　元：乡镇政务大厅工作经费58100元。

7．2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出预算280999 元。其中：工资福利支出预算  207241  元，商品和服务支出预算30220   元,对个人和家庭的补助支出预算  43538  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算207241 元：基本工资支出预算     75744元，津贴补贴支出预算78960  元，奖金  6312  元（13月工资6312 元），社会保险缴费32203  元(养老保险32203  元)，临时人员经费14022元（临时人员工资8400 元,工龄工资  元,社会保障缴费5622 元）。

⑵商品和服务支出预算 30220   元：办公费  2720 元，印刷费  880 元，水费  440  元，电费2080  元，邮电费    6080元，差旅费7240  元，维修费480   元，会议费1040  元，培训费720 元，公务接待费  1240 元，福利费   1800元，其他  1280  元，工会经费  3220 元，退休人员公用经费　1000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算43538  元：退休费43338  元,退休慰问金  200  元。

8．2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算 3000 元。其中：一次性项目支出  3000  元。具体如下：

⑴一次性项目支出预算3000元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

9．2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算460053 元。其中：工资福利支出预算    344309元，商品和服务支出预算115744元。具体如下：

⑴工资福利支出预算344309 元：基本工资支出预算     125856元，津贴补贴支出预算151020  元，奖金10488   元（13月工资10488   元），社会保障支出56945元（养老保险56945元）。

⑵商品和服务支出预算115744   元：办公费  4700 元，印刷费1550  元，水费  750  元，电费3550   元，邮电费5900    元，差旅费12350  元，维修费850    元，会议费 7800  元，培训费 1200 元，公务接待费  8100 元，福利费2250  元，其他  2900  元，工会经费5694  元，车辆经费　48550　元，领导电话补助　9600　元。

10．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算 15000 元。其中：经常性项目支出 15000   元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：财政所会计核算中心业务费15000元。

11．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算 56400 元。其中：经常性项目支出 56400   元，具体如下：

⑴经常性项目支出预算56400元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费56400。

12．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算  143498元。其中：工资福利支出预算120351   元，商品和服务支出预算11878   元,对个人和家庭的补助支出预算  11269  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算120351 元：基本工资支出预算     43872元，津贴补贴支出预算50040  元，社会保险缴费26439  元(基本医疗保险7043  元,大病统筹144 元,养老保险18782  元，工伤险188  元,生育保险282  元)。

⑵商品和服务支出预算  11878   元：办公费1260  元，印刷费400  元，水费200   元，电费  940 元，邮电费940   元，差旅费3300  元，维修费220   元，会议费   480元，培训费320  元，公务接待费   560元，，福利费900  元，其他480   元，工会经费1878  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  11269  元：住房公积金　11269　元（其中：在职　11269　元）。

13．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算65292   元。其中：工资福利支出预算54355   元，商品和服务支出预算  5848  元,对个人和家庭的补助支出预算  5089  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算54355 元：基本工资支出预算     17388元，津贴补贴支出预算25020  元，社会保险缴费11947  元(基本医疗保险3181  元,大病统筹  72 元, 养老保险8482  元，工伤险  85元,生育保险127  元)。

⑵商品和服务支出预算 5848   元：办公费630  元，印刷费200  元，水费100   元，电费  470 元，邮电费470    元，差旅费1650  元，维修费  110  元，会议费240  元，培训费  160元，公务接待费280  元福利费450  元，其他240   元，工会经费848  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  5089  元：其中住房公积金5089元（其中：在职　5089　元）。

14．2100501医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出预算  115062  元。其中：工资福利支出预算  115062  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算115062 元：社会保险缴费115062  元(基本医疗保险115062  元)。

15．2100503医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出预算130640 元。其中：对个人和家庭的补助支出预算130640   元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算  130640  元：公务员医疗费  130640   元（在职　80706　元，退休　49934　元）。其中:人大部门公务员医疗补助 6702 元,政府部门公务员医疗补助   97462元,党委部门医疗补助 14236  元,财政所部门参公医疗补助  12240  元。

16．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算979162 元。其中：工资福利支出预算573490   元，商品和服务支出预算77453   元,对个人和家庭的补助支出预算  328219  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算573490 元：基本工资支出预算     174192元，津贴补贴支出预算213468  元，社会保险缴费104921  元(基本医疗保险27950  元,大病统筹576  元,失业保险  元, 养老保险74532  元，工伤险745 元,生育保险  1118元)，临时人员经费　80909　元（临时人员工资47052 元,工龄工资8640 元,社会保障缴费25217  元）。

⑵商品和服务支出预算77453   元：办公费5040  元，印刷费  1600 元，水费  800  元，电费  3760 元，邮电费    3760元，差旅费13200  元，维修费  880  元，会议费  1920 元，培训费1280  元，公务接待费2240  元，福利费  3600 元，其他  1920  元，工会经费7453  元，车辆经费　30000　元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算328219   元：住房公积金　　44719元（其中：在职　44719　元），村级计生专干生活补助162000  元，村级计生专干工龄补贴1620元，村级计生专干绩效奖励工资90000 元，协会小组长补助29880元。

17．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算137040 元。经费拨款137040元。其中经常性项目支出137040 元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算137040元：独生子女新农合补助130080元；农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费6960元。

18．2120501城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算142305   元。其中：工资福利支出预算    119275元，商品和服务支出预算11861 元,对个人和家庭的补助支出预算11169   元。具体如下：

⑴工资福利支出预算119275 元：基本工资支出预算     43032元，津贴补贴支出预算50040  元，社会保险缴费26203  元(基本医疗保险6980   元,大病统筹144  元, 养老保险18614  元，工伤险186 元,生育保险279 元)。

⑵商品和服务支出预算  11861  元：办公费1260  元，印刷费400  元，水费  200  元，电费940  元，邮电费940   元，差旅费3300  元，维修费220   元，会议费  480 元，培训费320 元，公务接待费   560元，福利费900  元，其他  480  元，工会经费1861  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算11169 元：住房公积金　　11169元（其中：在职　11169元）。

19．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算    150373元。其中：工资福利支出预算126894   元，商品和服务支出预算11926 元,对个人和家庭的补助支出预算  11553  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算126894 元：基本工资支出预算     46236元，津贴补贴支出预算53556  元，社会保险缴费  27102 元(基本医疗保险  7221 元,大病统筹  144 元, 养老保险  19255 元，工伤险193  元,生育保险289 元)。

⑵商品和服务支出预算11926   元：办公费1260  元，印刷费200   元，水费  940  元，电费  940 元，邮电费    元，物业管理费，差旅费3300  元，维修费  220  元，会议费480  元，培训费320 元，公务接待费560  元，福利费900 元，其他  480  元，工会经费1926  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  11553  元：住房公积金　　11553元（其中：在职　11553　元）。

20．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算263100 元。其中对个人和家庭的补助支出预算226800   元，经常性项目支出36300   元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算226800   元：村级防火安全员补助226800元。

⑵经常性项目支出预算　36300　元：防火管理工作经费36300元。

21．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算    52500元。其中：经常性项目支出52500   元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算52500元。其中：财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元。安全生产监督管理工作经费44000元。

22．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算  180643  元。其中：工资福利支出预算154058   元，商品和服务支出预算  12369  元,对个人和家庭的补助支出预算  14216  元。具体如下：

⑴工资福利支出预算154058  元：基本工资支出预算     53508元，津贴补贴支出预算67164  元，社会保险缴费33386  元(基本医疗保险  8885 元,大病统筹  216 元, 养老保险23693  元，工伤险237 元,生育保险355  元)。

⑵商品和服务支出预算12369   元：办公费1260  元，印刷费  400 元，水费 200   元，电费 940  元，邮电费 940   元，差旅费  3300 元，维修费  220  元，会议费480  元，培训费320 元，公务接待费560  元，福利费900   元，其他    480元，工会经费2369  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算14216  元：住房公积金　　14216元（其中：在职14216元）。

23．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1742103   元。其中：商品和服务支出预算  225000  元,对个人和家庭的补助支出预算1517103   元。具体如下：

⑴基本支出商品和服务支出预算225000 元：村级公用经费225000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算  1517103   元：村干生活补助781200   元，退岗村干生活补助307668  元，村干工龄补贴5739 元，村干绩效奖励工资  422496元。

24．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算37800   元。其中：经常性项目支出37800   元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算37800元。其中：农村综合改革工作经费29300元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。

25．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算184101   元。其中：对个人和家庭的补助支出预算    184101元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算  184101   元：住房公积金  184101  元（人大部门住房公积金16084元，政府部门住房公积金   114528   元，党委部门住房公积金 34167  元，财政所住房公积金 19332   元）。

（三）纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算分类说明如下:

1．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算 295650 元。其中：经常性项目支出265650   元，具体如下：

⑴人口计生宣传教育经费(纳入一般公共预算管理的非税收入) 295650元。

五、部门预算表及“三公经费”预算情况说明

2016年度我乡“三公”经费预算数（全口径）201020元。其中：因公出国(境)费用0元；公务接待费73920元；公务用车运行费127100元。

与2015年度对比，“三公”经费预算数（全口径）增加41850元，增长26.29%。增长原因：2016年度新增部门良口乡计生服务站。

1、因公出国（境）费用:2016年度因公出国（境）费用预算0元，与上年对比零增长，与上年持平。

2、公务接待费：2016年度公务接待费预算73920元，与上年对比增加10950元，增长17.38%。增加原因：2016年度新增预算单位良口乡计生服务站。

3、公务用车运行费：2016年度公务用车运行费预算127100元，与上年对比增加30900元，增长32.12%。增加原因：2016年度新增良口乡计生服务站服务用车。

详见附表“2016年部门预算及“三公经费”公开情况表”

六、部门预算编制说明

详见附表“良口乡2016年部门预算编制说明”