第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文艺工作方针和各级党委文艺工作指示；

（二）召开文代会和各个文艺协会的有关会议及其他文艺活动;

（三）组织文艺作品的创作、研讨、评论以及学校交流；

（四）进行文艺联谊和维护文艺工作者的合法权益；

二、机构设置情况

（一）.部门及所属二级机构的基本情况

（1）机构设置情况：三江侗族自治县文学艺术界联合会（简称文联）是联系全县文艺家或文艺工作者的党委机关一级参公事业单位，联系、服务、协调、指导十个社会文艺团体，它们是文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间文艺协会、影视协会、奇石协会等。财政预算全额拨款单位。

（2）部门基本职能：根据《三江侗族自治县文学艺术界联合会章程》，职责是：一是贯彻落实党中央文艺工作方针和地方各级党委的指示要求；二是组织召开本县文学艺术工作者代表大会和其他年度文艺坐谈会；三是组织文联系统的创作和学术交流、人才培养，协同有关部门组织相关的文艺活动；四是主办文艺刊物《风雨桥》；五是负责对团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺工作者的工作条件；六是完成县委、县人民政府交给的其他各项中心工作任务。

（3）年度工作目标：2025年是实施“十四五”规划目标任务的最后一年，也是习近平总书记主持召开文艺工作座谈会十一周年。全县文联和广大文艺工作者要在县委、县人民政府正确领导下，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习践行习近平文化思想，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，充分发挥文联的组织优势和专业优势，切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，团结带领广大文艺工作者坚定文化自信、坚持守正创新，为促进三江文艺事业的大发展、大繁荣，推动三江经济社会的全面发展而努力奋斗。

（二）单位人员构成情况

编制数4人，实有在职人数4人，退休4人，公益岗2人。（三）单位车辆构成情况

本单位无车辆。

第二部分：三江侗族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入80.78万元，比上年增加18.01万元，增长28.69%；总支出80.78万元，比上年增加18.01万元，增长28.69%。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入80.78万元，明细如下：

一般公共预算拨款80.78万元，比上年增加18.01万元，上年增长28.69%。

经费拨款80.78万元，同比增加18.01万元，增长28.69%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

单位在职在编人员增加1人；相应收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出80.78万元，其中：基本支出79.78万元，占支出总预算98.76%，同比增加20.60万元，增长34.81%；项目支出1万元，占支出总预算1.24%，同比减少2.59万元，下降72.14%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.基本支出增加的主要原因是：单位在职在编人员增加1人；相应支出增加。

2.项目支出减少的主要原因是：2025年批复项目金额减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款预算总收入80.78万元，比上年增加18.01万元，增长28.69%；财政拨款预算总支出80.78万元，比上年增加18.01万元，增长28.69%，主要原因是单位在职在编人员增加1人；相应收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）207类文化旅游体育与传媒支出52.41万元，占支出总预算64.87%，同比增加11.02万元，增长26.64%。

（2）208类社会保障和就业支出15.51万元，占支出总预算19.20%，同比增加3.93万元，增长33.92%。

（3）210类卫生健康支出7.47万元，占支出总预算9.25%，同比增加1.99万元，增长36.19%。

（4）221类住房公积金支出5.4万元，占支出总预算6.68%，同比增加1.07万元，增长24.84%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算79.78万元，占支出总预算98.76%，同比增加20.60万元，增长34.81%。

（2）项目支出预算1万元，占支出总预算1.24%，同比减少2.59元，下降72.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算79.78万元，占支出总预算98.76%，同比增加20.60万元，增长34.81%。其中 ：

①工资福利支出61.10万元，占基本支出预算76.58%，同比增加17.46万元，增长40%；

②商品和服务支出10.80万元，占基本支出预算13.54%，同比增加2.76万元，增长34.32%；

③对个人和家庭的补助支出7.88万元，占基本支出预算9.88%，同比增加0.39万元，增长5.15%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费68.98万元。其中：工资福利支出61.10万元，对个人和家庭的补助支出7.88万元。

（2）公用经费10.80万元。其中：商品和服务支出10.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.20万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.20万元，与上年持平。

3.公务运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年三江县文联本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.80万元，较上年预算增加2.76万元，增长34.33%，增加变动主要原因是本单位在职在编人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为74.87万元，其中：流动资产64.43万元、固定资产10.44万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

固定资产期末数10.44万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）51㎡，价值9.18万元；通用设备9台，价值0.3万元；家具和用具29个，价值0.96万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额80.78万元。2.本部门2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）