三江侗族自治县工业园区服务中心2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

来源: 三江县财政局  |   发布日期: 2020-04-20 14:45    浏览量:|
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第一部分:三江侗族自治县工业园区服务中心概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:三江侗族自治县工业园区服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:三江侗族自治县工业园区服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:三江侗族自治县工业园区服务中心概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

1.贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度;

2.负责提出全县工业集中区的长期发展规划、发展方向和产业布局,并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作;

3.负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作,主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作;

4.负责组织策划工业区的对外宣传、推介工作,配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作;

5.负责确认入住工业区项目的规划选址,跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作,协调解决入驻企业(项目)建设中遇到的相关问题;

6.负责已落户工业区的在建项目的推进与监督;

7.根据全县经济社会发展规划,建立健全个工业区项目建设数据库,负责向有关部门统报工业企业招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标;

8.负责加强与自治区、柳州市主管工业区部门的业务联系,积极申报落实各工业区建设的政策和资金,提高工业区建设档次和管理水平。

(二)2020年工作目标。

1.组织协调工业园区内各项工作的开展,为群众征地拆迁调解纠纷,为入园企业提供服务,继续完成上级部门布置的各项职责工作。

2.项目建设方面:财政暂不通过预算基础设施建设经费,视财力追加项目建设经费,完善配套工程,工业园区发展有序提升。

3.产业发展方面:增强承接产业能力,积极引进产业关联大、财政贡献高、具有较强带动力的特色项目,明确1-3个主导产业,力争新增规上企业2家。

4. 招商引资方面:外出招商6次以上;积极向自治区、柳州市申报基础设施建设专项扶持资金,以争取更多建设资金、减轻县级财政负担,为园区的建设提供资金保证。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

三江侗族自治县工业园区管理委员会是2011年11月24日成立,最早为人民政府直接管理的事业单位,具有事业单位法人资格。于2019年4月12日根据三编办〔2019〕5号《关于县工业园区管理委员会有关问题的通知》将县工业园区管理委员会更名为县工业园区服务中心,由县人民政府管理调整为县科技工贸和信息化局管理,承担县工业园区的事务性和服务性工作。

编制现状及人员构成。

经县人民政府同意,根据三编[2011]6号《关于成立三江侗族自治县工业园区管理委员会的通知》,三江县工业园区管委会为财政全额拨款的事业单位。单位编制情况:事业编制8人。单位人员情况:在职8人。其中:事业编制8人。



第二部分:三江县工业园区服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明:上述报表详见附件。



第三部分:三江县工业园区服务中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入767805.58元,比上年增加165106.42元,增长27.39%;总支出767805.58元,比上年增加增加165106.42元,增长27.39%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入767805.58元,明细如下:

1.一般公共预算拨款767805.58元,比上年增加165106.42元,上年增长27.39%。

(1)经费拨款767805.58元,同比增加165106.42元,增长27.39%。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入元,同比增加0元,增长0%。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0%。

3.纳入财政专户管理的收入0元,同比增加0元,增长0%;

4.转移性收入0元,同比增加0元,增长0%;其中:上级财政补助收入0元,同比增加0元,增长0%。

5.事业单位经营收入0元,同比增加0元,增长0%。

6.上年结余收入0元,同比增加0元,增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比增加0元,增长0%;政府性基金拨款结转0元,同比增加0元,增长0%;上级财政补助收入结转0元,同比增加0元,增长0%;

收入预算与上年增减变化的主要原因:

如果增长则参考写:一是新入编1名职工;二是机关事业单位在职人员工资福利增加;二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出767805.58元,其中:基本支出767805.58元,占支出总预算100%,同比增加185106.42元,增长31.77%;项目支出0元,占支出总预算0%,同比减少20000元,下降100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:如果增长则参考写:一是新入编1名职工;二是机关事业单位在职人员工资福利增加;二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入767805.58元,比上年增加165106.42元,增长27.39%;财政拨款预算总支出767805.58元,比上年增加165106.42元,增长27.39%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1.208类社会保障和就业支出0元,占支出总预算0%,同比减少75322.4元,下降100%;

2.210类卫生健康支出0元,占支出总预算0%,同比减少28245.9元,下降100%;

3.212类城乡社区支出767805.58元,占支出总预算  100%,同比增加313868.16元,增长69.14 %;

4.221类住房保障支出0元,占支出总预算0%,同比减少45193.44元,下降100%;

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1.基本支出预算767805.58元,占支出总预算100%,同比增加185106.42元,增长31.77%,其中 :

(1)工资福利支出641811.30元,占基本支出预算83.59%,同比增加162284.38元,增长33.84%;

(2)商品和服务支出125994.28元,占基本支出预算16.41%,同比增加22822.04元,增长22.12%;

(3)对个人和家庭的补助支出0元,占基本支出预算0%,同比增加0元,增长0%。

2.项目支出预算0元,占支出总预算0%,同比下降20000元,下降100%。其中:

(1)经常性项目0元,占项目支出预算0%,下降20000元,下降100%;

(2)一次性项目0元,占项目支出预算0%,同比增加0元,增长0%;

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费641811.3元。其中:工资福利支出641811.3元,对个人和家庭的补助支出0元。

2.公用经费125994.28元。其中:商品和服务支出125994.28元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年“三公”经费支出预算1200元,同比减少0元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费1200元,同比增加0元,增长0%。下降原因为:公务接待费 1200元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元,同比减少0元,下降0%。

4.公务用车购置费0元,同比增加0元,增长0%。

(二)会议费支出预算1200元,同比下降0元,下降0%。与上年持平。

(三)培训费支出预算600元,同比下降0元,下降0%。与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年三江工业园区服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,三江工业园区服务中心本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算12.60万元,较上年预算增加22822.04元,增长22.12%,(或者与上年预算持平)。增减变动主要原因是本单位人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算1165.00元,同比增加1165.00元,增长100%。其中:一般公共预算资金1165.00元,增加1165.00元,增长100%;政府性基金0元,同比增加0元,增0%;纳入财政专户管理收入资金0元,同比增加0元,增长0%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购0元(其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0元);分散采购1165.00元(其中:货物类采购1165.00元,工程类采购0元,服务类采购0元)。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门国有资产总额为14.2345万元,其中:固定资产14.2345万元。

固定资产期末数14.2345万元中,主要包括:通用设备33台,价值11.4685万元;专用设备1台,价值0.178万元;家具、用具、装具及动植物价值2.588万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额76.78万元。2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。



第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-603三江侗族自治县工业园区服务中心.xls


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2020

三江侗族自治县工业园区服务中心2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2020-04-20 14:45

来源: 三江县财政局

目 录

第一部分:三江侗族自治县工业园区服务中心概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分:三江侗族自治县工业园区服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:三江侗族自治县工业园区服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:三江侗族自治县工业园区服务中心概况

一、主要职能和工作目标

(一)基本职能。

1.贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度;

2.负责提出全县工业集中区的长期发展规划、发展方向和产业布局,并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作;

3.负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作,主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作;

4.负责组织策划工业区的对外宣传、推介工作,配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作;

5.负责确认入住工业区项目的规划选址,跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作,协调解决入驻企业(项目)建设中遇到的相关问题;

6.负责已落户工业区的在建项目的推进与监督;

7.根据全县经济社会发展规划,建立健全个工业区项目建设数据库,负责向有关部门统报工业企业招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标;

8.负责加强与自治区、柳州市主管工业区部门的业务联系,积极申报落实各工业区建设的政策和资金,提高工业区建设档次和管理水平。

(二)2020年工作目标。

1.组织协调工业园区内各项工作的开展,为群众征地拆迁调解纠纷,为入园企业提供服务,继续完成上级部门布置的各项职责工作。

2.项目建设方面:财政暂不通过预算基础设施建设经费,视财力追加项目建设经费,完善配套工程,工业园区发展有序提升。

3.产业发展方面:增强承接产业能力,积极引进产业关联大、财政贡献高、具有较强带动力的特色项目,明确1-3个主导产业,力争新增规上企业2家。

4. 招商引资方面:外出招商6次以上;积极向自治区、柳州市申报基础设施建设专项扶持资金,以争取更多建设资金、减轻县级财政负担,为园区的建设提供资金保证。

二、机构设置及人员情况

)机构设置

三江侗族自治县工业园区管理委员会是2011年11月24日成立,最早为人民政府直接管理的事业单位,具有事业单位法人资格。于2019年4月12日根据三编办〔2019〕5号《关于县工业园区管理委员会有关问题的通知》将县工业园区管理委员会更名为县工业园区服务中心,由县人民政府管理调整为县科技工贸和信息化局管理,承担县工业园区的事务性和服务性工作。

编制现状及人员构成。

经县人民政府同意,根据三编[2011]6号《关于成立三江侗族自治县工业园区管理委员会的通知》,三江县工业园区管委会为财政全额拨款的事业单位。单位编制情况:事业编制8人。单位人员情况:在职8人。其中:事业编制8人。



第二部分:三江县工业园区服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(分经济科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明:上述报表详见附件。



第三部分:三江县工业园区服务中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入767805.58元,比上年增加165106.42元,增长27.39%;总支出767805.58元,比上年增加增加165106.42元,增长27.39%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入767805.58元,明细如下:

1.一般公共预算拨款767805.58元,比上年增加165106.42元,上年增长27.39%。

(1)经费拨款767805.58元,同比增加165106.42元,增长27.39%。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入元,同比增加0元,增长0%。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0%。

3.纳入财政专户管理的收入0元,同比增加0元,增长0%;

4.转移性收入0元,同比增加0元,增长0%;其中:上级财政补助收入0元,同比增加0元,增长0%。

5.事业单位经营收入0元,同比增加0元,增长0%。

6.上年结余收入0元,同比增加0元,增长0%;其中:一般公共预算拨款结转0元,同比增加0元,增长0%;政府性基金拨款结转0元,同比增加0元,增长0%;上级财政补助收入结转0元,同比增加0元,增长0%;

收入预算与上年增减变化的主要原因:

如果增长则参考写:一是新入编1名职工;二是机关事业单位在职人员工资福利增加;二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出767805.58元,其中:基本支出767805.58元,占支出总预算100%,同比增加185106.42元,增长31.77%;项目支出0元,占支出总预算0%,同比减少20000元,下降100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因:如果增长则参考写:一是新入编1名职工;二是机关事业单位在职人员工资福利增加;二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入767805.58元,比上年增加165106.42元,增长27.39%;财政拨款预算总支出767805.58元,比上年增加165106.42元,增长27.39%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,其中:

1.208类社会保障和就业支出0元,占支出总预算0%,同比减少75322.4元,下降100%;

2.210类卫生健康支出0元,占支出总预算0%,同比减少28245.9元,下降100%;

3.212类城乡社区支出767805.58元,占支出总预算  100%,同比增加313868.16元,增长69.14 %;

4.221类住房保障支出0元,占支出总预算0%,同比减少45193.44元,下降100%;

六、一般公共预算支出表说明(分经济科目)

按支出结构分类划分,其中:

1.基本支出预算767805.58元,占支出总预算100%,同比增加185106.42元,增长31.77%,其中 :

(1)工资福利支出641811.30元,占基本支出预算83.59%,同比增加162284.38元,增长33.84%;

(2)商品和服务支出125994.28元,占基本支出预算16.41%,同比增加22822.04元,增长22.12%;

(3)对个人和家庭的补助支出0元,占基本支出预算0%,同比增加0元,增长0%。

2.项目支出预算0元,占支出总预算0%,同比下降20000元,下降100%。其中:

(1)经常性项目0元,占项目支出预算0%,下降20000元,下降100%;

(2)一次性项目0元,占项目支出预算0%,同比增加0元,增长0%;

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费641811.3元。其中:工资福利支出641811.3元,对个人和家庭的补助支出0元。

2.公用经费125994.28元。其中:商品和服务支出125994.28元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出,因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年“三公”经费支出预算1200元,同比减少0元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,年度没有因公出国(境)计划;

2.公务接待费1200元,同比增加0元,增长0%。下降原因为:公务接待费 1200元,与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元,同比减少0元,下降0%。

4.公务用车购置费0元,同比增加0元,增长0%。

(二)会议费支出预算1200元,同比下降0元,下降0%。与上年持平。

(三)培训费支出预算600元,同比下降0元,下降0%。与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年三江工业园区服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,三江工业园区服务中心本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算12.60万元,较上年预算增加22822.04元,增长22.12%,(或者与上年预算持平)。增减变动主要原因是本单位人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算1165.00元,同比增加1165.00元,增长100%。其中:一般公共预算资金1165.00元,增加1165.00元,增长100%;政府性基金0元,同比增加0元,增0%;纳入财政专户管理收入资金0元,同比增加0元,增长0%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购0元(其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0元);分散采购1165.00元(其中:货物类采购1165.00元,工程类采购0元,服务类采购0元)。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门国有资产总额为14.2345万元,其中:固定资产14.2345万元。

固定资产期末数14.2345万元中,主要包括:通用设备33台,价值11.4685万元;专用设备1台,价值0.178万元;家具、用具、装具及动植物价值2.588万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标,涉及金额76.78万元。2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。



第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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