目 录 

　　第一部分：三江县妇联概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：三江县妇联2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：三江县妇联2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江县妇联概况

　　一、主要职能和工作目标

　　（一）部门基本职能 

　　县妇联基本职能：一是指导城乡妇女文化科技培训和职业技术培训，牵头兴办妇联实体，增强妇联实力，指导和推动城乡妇女的“双学双比”和“巾帼建功”活动，并负责两项活动领导小组办公室主要工作任务，承办妇女参加发展生产项目的规划实施及日常办公。二是代表和维护妇女权益，促进男女平等。三是负责推动《妇女儿童发展规划实施纲要》的实施。四是建立与各界妇女的联系。

　　妇女儿童工作委员会办公室职责：一是对妇儿工委形成的决议、决定和各种意见进行督察。二是协调成员单位和下级妇儿工委工作。三是督促检查成员单位和下级妇儿工委实施“两纲”、“两法”工作情况。五是建立、培训联络员队伍，定期召开会议。六是起草妇儿工委有关文件、领导讲话，整理相关会议纪要。七是组织有关人员撰写妇女儿童发展规划的有关资料和评估体系，指导实施工作。八是编写信息。九是积极承办妇儿工委工作会议。十是做好对上汇报对下指导的工作。十一是管理好妇儿工委资产，做好档案工作。

　　工作对象：以妇女、儿童为主要工作对象，涉及全县总人口37万人2/3以上，其中妇女23万多人，儿童13万多人。

　　（二）2019年工作目标 

　　2019年，县妇联将在市妇联的带领下，县委、政府的领导下，抓好妇联工作的同时，突出亮点，更好地服务大局、服务群众。

　　1.抓好精准扶贫工作，带领妇女脱贫致富。进一步抓好妇女创业扶持工作。要继续抓好农村妇女实用技术的培训，加强与农业、劳动、家政公司等部门和企业的协作，积极为农村妇女搭建培训平台，提高农村妇女创业就业的能力。要抓好各种科技示范基地项目的实施，通过创建科技示范基地带动妇女创业就业。

　　2.进一步抓好加强留守儿童妇女老人的关爱工作。做好留守妇女的调查摸底工作，掌握第一手材料，为政府决策提供依据。开展留守妇女儿童关爱活动，通过妇女之家、儿童家园组建关爱志愿者队伍，组织爱心妇女对“三留守”人员进行一对一的联系帮扶，组织相关部门帮助“三留守”人员解决实际困难

　　3.抓好《妇女儿童发展规划》两纲的实施工作。协调督促各成员单位做好年度监测统计工作，组织相关单位针对两纲中的重点难点问题调研并采取有效措施推进指标任务的落实。巩固村（社区）妇代会改建妇联工作成果，推动基层妇联组织建设改革创新，拓宽妇女参政议政渠道和水平。力争积极开展家庭教育活动，组织家庭讲师团深入农村、社区开展家庭教育讲座，提高家长科学家教育水平，促进未成年人健康成长。扎实做好“儿童之家”建设工作，加强与各相关单位的协调合作，整合资源，努力完成31个村级“儿童之家”建设任务。

　　4.坚持党建带妇建，将妇联基层组织建设纳入新一轮基层党建工作规划和工作部署。完善乡镇（街道）、村（社区）妇女之家建设，发挥妇女之家在组织妇女、宣传政策、培训教育和维护权益的作用，增强基层妇女组织的号召力。推进两新妇女组织建设，进一步将妇联组织体系下延。加强妇女干部培训，增强基层妇女干部服务农村妇女的能力。

　　2019年，我县妇联将顺应群团组织的政治性、先进性、群众性的根本要求，深入开展妇女思想引领、巾帼建功、家庭文明建设、妇女儿童维权和强基固本“五大行动”，团结动员广大妇女认真学习领会党的十九大精神，为创建和谐美好社会而努力奋斗。

　　二、部门机构设置及人员情况 

　　1、部门基本职能

　　县妇联基本职能：一是指导城乡妇女文化科技培训和职业技术培训，牵头兴办妇联实体，增强妇联实力，指导和推动城乡妇女的“双学双比”和“巾帼建功”活动，并负责两项活动领导小组办公室主要工作任务，承办妇女参加发展生产项目的规划实施及日常办公。二是代表和维护妇女权益，促进男女平等。三是负责推动《妇女儿童发展规划实施纲要》的实施。四是建立与各界妇女的联系。

　　妇女儿童工作委员会办公室职责：一是对妇儿工委形成的决议、决定和各种意见进行督察。二是协调成员单位和下级妇儿工委工作。三是督促检查成员单位和下级妇儿工委实施“两纲”、“两法”工作情况。五是建立、培训联络员队伍，定期召开会议。六是起草妇儿工委有关文件、领导讲话，整理相关会议纪要。七是组织有关人员撰写妇女儿童发展规划的有关资料和评估体系，指导实施工作。八是编写信息。九是积极承办妇儿工委工作会议。十是做好对上汇报对下指导的工作。十一是管理好妇儿工委资产，做好档案工作。

　　2. 人员构成情况

　　县妇联现有行政编制5人，事业编制1人。实有行政在职在编人4人，后勤服务人员编制1人，事业编制0人，行政退休人员7人，妇儿工委办公室事业编制1人，实有1人。

　　3.工作责任与职能

　　工作对象：以妇女、儿童为主要工作对象，涉及全县总人口37万人2/3以上，其中妇女23万多人，儿童13万多人。

　　职责：按照上级妇联内设机构，本级妇联对应的职能部门有四部两室，即：发展部、权益部、儿童部、宣传部、办公室、妇儿工委办公室（妇儿工委办在2002年6月前是一个独立单位，2002年6月后与妇联合暑办公，从2002年7月以来一直都是一套人马两块牌子）。2016年妇儿工委办增加一个事业编制，现有事业编制1人。

　　此外，妇联除根据上级妇联内设机构设立相关职能部门和负责县有关成员单位职责外，还承担县委、县人民政府实施的5项活动办公室。而且这5项活动每年上级相关部门均要检查各项工作的落实情况，任务繁重，必须有经费作支撑才能正常开展工作。这5项活动办公室分别为：

　　（1）.“巾帼建功”创建活动办公室（县委、县人民政府在城镇妇女中开展的一项岗位创业活动）；

　　（2）.“美丽家庭”建设办公室（县委、县人民政府在全县精神文明建设中的一项重要评比活动）；

　　（3）.“平安家庭”建设办公室（县综治委在动员广大家庭参与平安建设的一项活动）；

　　（4）.“双学双比”竞赛活动办公室（县人民政府在农村妇女中开展的一项竞赛活动）；

　　（5）.家庭教育指导中心（县委、县人民政府针对未成年人思想道德建设开展的一项社会性公益活动）。

　　4.单位车辆构成情况

　　改制后本单位车辆编制0辆、实有车辆0。没有车辆预算。

　　第二部分：XXX（单位名称）2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。 

　　第三部分：三江县妇联2019年部门预算情况说明。

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入1446650.73元，比上年减少873.27元，下降0.06%；总支出1446650.73元，比上年减少873.27元，下降0.06%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入1446650.73元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1446650.73元，比上年减少874元，上年增下降0.8%。

　　（1）经费拨款1446650.73元，同比减少 874元，下降 0.9%。

　　收入预算与上年增减变化的主要原因：收入预算减少原因为严格执行国家预算控制的政策，合理使用管理资金、把钱用到实处。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出1446650.73元，其中：基本支出913400.73元，占支出总预算67%，同比增加15126.73元，增长1.68%；项目支出533250元，占支出总预算30%，同比减少 16000元，下降 2.91%。

　　支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准。

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1446650.73元，比上年减少873.27元，下降0.06%；总支出1446650.73元，比上年减少873.27元，下降0.06%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出 1199408.23元，占支出总预算67 %，同比减少11054.77元，下降 0.91 %。

　　(2)208类社会保障和就业类支出95041元，占总支出8%，同比去年减少909元，下降0.95%。

　　（3）210类医疗卫生和计划生育支出84564.10元，占总支出56%，同比去年增加1023.10元，增长1.22%。

　　（4）221类住房保障类支出67637.40元，占总支出5%。同比去年增加10067.40元，增长17.48%。

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算913400.73元，占支出总预算67%，同比增加15126.73元，增长1.68%

　　①工资福利支出646622.16元，占基本支出预算48%，同比增加59482元，增长 36%；

　　②商品和服务支出178064.10元，占基本支出预算12%，同比增加2020元，增长 1%；

　　③对个人和家庭的补助支出88714.47元，占基本支出预算6%，同比减少 9268元，下降 8%。

　　（2）项目支出预算533250元，占支出总预算30%，同比减少 16000元，下降 2.91%。其中：

　　①经常性项目269250元，占项目支出预算18.60%，与上年持平；

　　②一次性项目264000元，占项目支出预算48%，同比减少 16000元，下降 5.71%；

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费735336.63元。其中：工资福利支出646622.16元，对个人和家庭的补助支出88714.47元。

　　2.公用经费178064.1元。其中：商品和服务支出178064.1元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算3100元，同比减少400元，下降8%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费3100元，同比减少400元，下降8%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待上级妇联及相关部门来我会检查指导，学习交流，请示汇报等进行公务活动的人员，按照规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。下降原因为：八项规定出台，公车改革政策本单位取消公车。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平，下降原因为：按照公车改革政策本单位取消公车。

　　（二）会议费支出预算50610元，同比增加44610元，增加80%。增加原因为：2019年乡镇村级妇联会改联工作开展及县级妇联换届工作。

　　（三）培训费支出预算60850元，同比增加59200元，增加80%。增加原因为：妇女干部开展培训及新一届妇联换届工作培训。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年三江先妇联单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算178064.1元，较上年预算减少590.90元，下降0.3%，（增减变动主要原因是有1人长期借调，定额划出。

　　（二）政府采购预算说明：

　　2019年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为3.30万元，其中：流动资产1.80万元、固定资产1.50万元。

　　1.固定资产期末数1.50万元中，主要包括：通用设备16台，价值1.5万元。

　　2.本部门公务用车编制数为0辆。

　　3.无形资产期末数0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额144.67元。2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

　　 第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件：