目 录

　　第一部分：三江县直工委概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：三江县直工委2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：三江县直工委2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江县直工委概况

　　一、主要职能和工作目标

　　（一）基本职能。

　　根据上级党委文件和指示精神，结合县直机关的实际情况，制定县直机关党的建设规划和工作计划，并组织实施。

　　指导县直机关基层党组织有效地开展党的思想建设、组织建设和工作建设，搞好党务干部的理论、党务业务的培训工作，不断改进和转变机关作风，切实为基层服务，为群众服务。

　　协助县委抓好县直机关各部委办局领导干部的思想作风建设，指导县直机关基层党组织的党内生活和各项活动。对党员进行党风党纪教育，对党员特别是党员领导干部进行有效监督。

　　负责审批县直机关单位基层党组织的设置、合并或撤销，配合有关部门考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记，指导县直机关各基层组织做好换届选举工作。

　　指导县直机关党组织做好发展党员工作，并对党员进行教育、管理和监督。

　　负责县直机关社会主义精神文明建设，提出精神文明建设的规划、任务和实施意见。

　　领导县直机关各单位党的纪律检查工作，加强党风廉政教育，根据有关规定调查处理党员违法问题。

　　领导共青团三江县直属机关工作委员会等群众组织的工作。

　　负责做好县直机关的武装工作。

　　完成县委交办的其他工作任务。

　　（二）2019年工作目标。

　　2019年县直机关党建工作总体要求是：全面学习宣传贯彻党的十九大精神。以“一心一意谋发展，聚精会神抓党建”为遵循，以落实全民全面从严治党为主线，以“两学一做”为根本，创新开展创建机关“三型”党组织活动，扎实推进机关党建“四个一”，大力锻造机关党建“三支队伍”，大力加强机关党员干部队伍建设，不断推进机关党风廉政和反腐败斗争，创新开展机关党的群团工作，全面提升机关党建科学化水平，有力促进机关党的事业全面发展，为我县“坚决打赢脱贫攻坚战，奋力实现三江新发展”提供坚强的思想组织和作风保证。重点做好以下几项工作：

　　1.认真抓好学习教育，不断强化理论武装。一是认真抓好理论学习。把全面学习宣传贯彻党的总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为重大政治任务，列入县直机关各级党组织年度工作计划，统筹推进“五位一体”总体布局。二是巩固“两学一做”学习教育成果。认真开展学党章、知党章、用党章活动，教育和引导机关党员干部坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，坚持不忘初心、继续前进，永远听党话、跟党走，自觉为党分忧、为民解难。三是增强党员干部“四个自信”。按照县委2019年度理论学习统一部署要求，以党委（党组）中心组理论学习为重点，带动党员干部加强理论学习，严格落实县直机关党员政治理论学习制度，圆满完成专题学习任务。要运用多种载体，采取多种形式，教育和引导机关党员干部不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。四是牢固树立“四个意识”。采取上党课、中心组学习、培训教育等方式，不断培养树立机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；教育和引导机关党员干部坚定不移地在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针看齐，向党中央治国理政新理念新思想新战略看齐，为党尽职、为民尽责，不断开创工作新局面。五是认真开展“五个忠诚”教育。组织开展忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民、忠诚于事业、忠诚于法纪的宣传教育，大力发挥宣传载体作用，不断将“五个忠诚”宣传引向深处入。要通过辅导报告会、中心组学习、演讲比赛、技能竞赛、学习交流和法制进机关等活动，教育和引导机关党员干部自觉做到“五个忠诚”。

　　2.加大工作创新力度，不断推进机关党建工作。一是认真开展“三型”党组织建设。深入开展“学习型”党组织建设。以创建“书香机关”为目标，以开展“全民阅读进机关”系列活动为载体，积极引导机关党员干部学理论、学党史、学科技、学法律，不断推动“学习型”党组织创建活动；深入开展“服务型”党组织建设。要认真组织开展机关党员进社区、亮身份、树形象、作奉献活动，促进机关党员干部深入基层、联系群众，强化党性锻炼、锤炼工作作风；深入开展“创新型”党组织建设。要积极探索和推广“互联网+党建”、“互联网+群建”等方式方法，加大机关党建工作平台、机关干部职工之家微信号的运用力度，积极利用微信、微电影、微党课等形式，抓好宣传工作，不断增强机关党建工作的时效性。二是大力加强“三支队伍”建设。加强机关党组织骨干队伍建设。配齐配好基层党组织专职副书记和党务工作人员，认真组织机关党组织负责人国防教育培训、机关党务干部业务知识培训等内容，不断提升机关党员干部能力和素质；加强机关党的群团组织骨干队伍建设。加大对群团干部的培养力度，切实提高群团骨干队伍能力和素质，积极探索建立横向交流与合作工作机制，加强信息交流、经验借鉴，实现资源互通、共享合作；加强工委干部队伍建设，采取“走出去学、请进来教”、集中培训、国防训练等形式，加大培训力度，着力提升党员干部的综合素质和能力，着力打造一支政治强、业务精、作风实、素质好、效率高的党员干部队伍。三是全力推进机关党建“四个一”。认真抓好“一个平台”的推广工作。加大“柳州机关党建”网的宣传力度，鼓励更多党员在手机安装党建网APP和“柳州机关党建”微信公众账号，把党员手机变成移动“学习园地”、“宣讲台”和“播种机”，有效增强党的向心力和凝聚力；认真抓好“一个抓手”的落实工作。要认真宣传和学习《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》，大力开展群众性精神文明建设活动，引导党员干部积极践行社会主义核心价值观。要注重运用以文化人，以文育人，通过读书、文化讲座、“我们的节日”等活动载体，引导党员干部积极参与文明城创建活动；认真抓好“一套制度”的执行工作。建立健全“一岗双责”的党建工作责任体系，完善落实基层党组织党建考核机制。将党建工作制度落实情况列入机关党建工作责任制考核范围，保证党建制度体系建设常态化长效化；认真抓好“一个融入”的开展工作。深入开展“融入中心、服务大局，为民服务当先锋”主题实践活动，逐步细化机关党员“亮明身份”活动，继续做好机关党员佩戴共产党标识胸章和共产党员标识桌牌，激发机关党员的责任感和使命感。县直机关工委将树立和表彰一批机关党员“深入基层、服务群众、精准扶贫”的模范典型，以先进典型为引领，着力解决机关党员责任心和奉新精神弱化的问题，提升党员服务群众、干事创业的能力。

　　3.严把程序关，增强机关党的组织工作。一是认真抓好党员发展工作。认真做好入党积极分子队伍建设工作，对有入党意向的普通机关干部，尤其是青年干部、知识分子、一线骨干的再教育和培训工作。要严格党员发展程序，严格把关党员发展工作，及时了解发展对象的思想和工作情况，确保选拔优秀分子加入党组织。县直机关工委将加强对机关党组织发展党员工作的督导检查，每半年组织开展指导督查和调研党员发展工作。二是指导基层党组织换届工作和人事任免工作。按照规定对基层党组织呈报的委员候选人是否具备任职条件进行审核，严格审核党组织委员候选人任职资格，确保党组织书记、副书记等人选具有一定的党建理论水平和业务能力。县直机关工委将全面落实任职谈话制度，分批次对新拟任基层党组织书记、副书记开展集体谈话工作，明确工作职责和履职的具体要求，切实提升基层党组织书记、副书记开展机关党建工作的能力。

　　4.认真落实“两个责任”，不断加强机关党风廉政建设。一是深化机关廉政文化建设。坚持示范教育与警示教育相结合，经常性教育与集中教育整顿相结合，坚持廉政教育与弘扬优秀传统文化相结合，加强廉政宣传，营造机关廉政文化氛围，在机关形成带头守纪律、讲规矩的好风气；要把廉政文化列入机关党建工作目标管理考核中，打造主题突出、特色鲜明、氛围浓厚的机关廉政文化品牌；要综合运用微信、微电影、微党课抓好廉政教育。二是深入推进机关作风建设。要组织开展机关党员干部作风“六大教育”（即:政治纪律教育、组织纪律教育、履职岗位教育、工作纪律教育、廉洁自律教育、党员身份教育），提高为民务实清廉思想意识。把思想教育、明察暗访、追究问责贯彻机关作风建设始终，重点解决与群众生产生活联系密切的重要部门、关键岗位和重点人员中存在的懒政怠政问题，促进机关部门的作风建设和高效廉洁。加强对中央八项规定精神贯彻执行情况的监督检查，严防“四风”反弹回潮，推动作风建设新常态。三是严肃监督执纪问责。要严肃党内政治生活，强化党内监督，深入开展廉政谈话，把握重点人员、重要节点、重要工作、重点领域，有针对性地组织实施，时刻敲响警钟。细化完善廉政谈话和廉政约谈“两谈”办法，抓早抓小，关口前移，形成早警示、早预防、早提醒、早纠正的“四早”纪律规矩监督机制。认真做好群众来信来访工作，认真清理、研判、处置问题线索，做到事事有落实、件件有回音，积极配合县纪委加大查办案件力度，依纪依规开展纪检工作，加大对顶风违纪行为查处力度。

　　5.做好县直机关武装工作。抓好民兵政治思想工作，严密组织开展民兵整组与预备役登记工作，提高民兵预备役的应急能力；严密组织开展征兵工作，做好县直机关兵源调查摸底工作，注重培养后备力量，保证有合格的服役兵源，完成年度征兵工作任务。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构设置。

　　机构设置情况：中共三江侗族自治县直属机关工作委员会是负责管理县直机关党的建设的县委工作部门，设有一个办公室，没有内设机构和二层机构。

　　（二）编制现状及人员构成。

　　单位人员编制3人（行政）。实有人员4人，其中：正科1人、副科2人、主任科员1人。离退休人员4人（主任科员）。遗属生活补助人员1人。

　　第二部分：三江县直工委2019年部门预算报

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。

　　第三部分：三江县直工委2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入860688.39元，比上年减少105062.21元，下降11%；总支出860688.39元，比上年减少105062.21元，下降11%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入860688.39元，明细如下：

　　一般公共预算拨款860688.39元，比上年减少105062.21元，上年下降11%。

　　经费拨款860688.39元，同比减少105062.21元，下降11%。

　　收入预算与上年增减变化的主要原因：

　　收入预算减少主要原因：单位人员减少1人，工资、社会保障等方面相应减少，例行勤俭节约。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出860688.39元，其中：基本支出804038.39元，占支出总预算93%，同比减少105062.61元， 下降 12%；项目支出56650元，占支出总预算7%，与上年持平。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出645742.27元，占支出总预算75%，同比减少84842.73元，下降12 %。

　　（2）208类社会保障和就业支出84138.2元，占支出总预算10%，同比减少14375.8元，下降15%。

　　（3）210类卫生健康支出71296.2元，占支出总预算8%，同比减少6247.8元，下降8%。

　　（4）221类住房保障支出59511.72元，占支出总预算7%，同比增加403.72元，增长0.07%

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算804038.39元，占支出总预算93%，同比减少105062.61元，下降12%，其中 ：

　　①工资福利支出577895.79元，占基本支出预算72%，同比减少113773.21元，下降16%；

　　②商品和服务支出161773.82元，占基本支出预算20%，同比减少14777.18元，下降8%；

　　③对个人和家庭的补助支出64368.78元，占基本支出预算8%，同比增加23487.78元，增长57%。

　　（2）项目支出预算56650元，占支出总预算7%，与上年度持平，其中：

　　①经常性项目56650元，占项目支出预算100%，与上年度持平

　　②无一次性和新增项目。

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门财政拨款预算总收入860688.39元，比上年减少105062.21元，下降11%；总支出860688.39元，比上年减少105062.21元，下降11%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出645742.27元，占支出总预算75%，同比减少84842.73元，下降12 %。

　　（2）208类社会保障和就业支出84138.2元，占支出总预算10%，同比减少14375.8元，下降15%。

　　（3）210类卫生健康支出71296.2元，占支出总预算8%，同比减少6247.8元，下降8%。

　　（4）221类住房保障支出59511.72元，占支出总预算7%，同比增加403.72元，增长0.07%

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算804038.39元，占支出总预算93%，同比减少105062.61元，下降12%，其中 ：

　　①工资福利支出577895.79元，占基本支出预算72%，同比减少113773.21元，下降16%；

　　②商品和服务支出161773.82元，占基本支出预算20%，同比减少14777.18元，下降8%；

　　③对个人和家庭的补助支出64368.78元，占基本支出预算8%，同比增加23487.78元，增长57%。

　　（2）项目支出预算56650元，占支出总预算7%，与上年度持平，其中：

　　①经常性项目56650元，占项目支出预算100%，与上年度持平

　　②无一次性和新增项目。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费642264.57元。其中：工资福利支出577895.79元，对个人和家庭的补助支出64368.78元。

　　2.公用经费161773.82元。其中：商品和服务支出161773.82元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算2800元，同比减少700元，下降20%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费2800元，同比减少700元，下降20%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

　　3.本单位无公务用车，无相关费用。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

　　（二）会议费支出预算4560元，同比减少1140元，下降20%。下降原因为：结合我委年度工作实际，减少会议，厉行节约。

　　（三）培训费支出预算8450元，同比减少300元，下降3%。下降原因为：根据我委年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年三江县直工委本级有1个行政机关，没有下属单位，机构机关运行经费财政拨款预算161773.82元，较上年预算减少14777.18元，下降9%，减少主要原因是：单位人员减少，相应工作经费减少。

　　（二）本单位2019年无政府采购预算计划

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门国有资产总额为17.46万元，其中：固定资产17.46万元.

　　1、固定资产期末数17.46万元中，主要包括：通用设备15台，价值17.46万元.

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额86.0688万元。

　　2.2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。