目 录

　　第一部分： 三江县环境卫生管理站概况

　　1．主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保障和城市环境卫生建设、卫生设施运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。主要负责全县城街道的清扫保洁、垃圾清运工作；主街道的洒水、清洗工作；公厕管理工作；垃圾中转站管理工作；县城卫生设施维护工作；高铁南站（含移动公厕、几座大桥）等新增区域保洁和垃圾清运工作。

　　2．机构人员情况。

　　年初实有人数172人。其中：在编人员12人、退休人员37人（财政发工资19人、保险所发工资18人），长期聘用人员126人。

　　年末实有人数178人。其中：在编人员10人、退休人员42人（财政发工资的21人、保险所发工资21人），长期聘用人员126人。

　　另有高铁南站等区域新增人员14人。（属项目支出，不统计在单位年末实有人数内）

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　（1）在编人员年初实有人数12人，退休2人，年末实有人数10人。

　　（2）本年度新增保险所退休人员3人。

　　（3）长期聘用人员年初实有人数126人（含2015年1月份新招工3人），年末实有人数126人。

　　另有高铁南站等区域新增人员14人。（属项目支出，不统计在单位年末实有人数内）。

　　第二部分： 三江县环境卫生管理站 2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分： 三江县环境卫生管理站 2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　详见附件

　　第三部分：三江县环境卫生管站2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计689万元。

　　1．财政拨款收入680万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转和结余9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计689万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）689 万元：主要用于：人员工资福利支出474万元，商品和服务支出107万元，对个人和家庭补助支出79万元，项目支出29万元。

　　2．住房保障支出（类）6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　3．年末结转和结余 0万元，本年度收支平衡。

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况

　　三江县环境卫生管理站2015年度一般公共预算支出 万元，其中：基本支出660万元，其中：人员工资福利支出474万元，商品和服务支出107万元，对个人和家庭补助支出79万元，项目支出29万元。项目支出29万元。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金支出。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元；公务接待费支出决算1.3万元。具体情况如下：

　　（一）公务用车运行费支出 3万元。其中：主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费支出0.2万元。比预算少支出1.1万元，原因：由于单位严格按照中央八项规定，控制三公经费支出，严格会议费、差旅费等经费的管理，规范津贴补贴发放，严禁违规发放福利，确保“三公”经费预算支出比是年度降低。

　　接待次数为6次，接待人数为43人。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出689万元，比2014年增加139万元，增长（降低）26 %。主要原因是：（1）在编人员、退休人员大幅度增加工资；（2）加了罗月明退休一次性医保险金4 .5万元;（3）本年度新增3名工人工资及福利待遇8万多元；（4）社会保险金额比去年提高增加了9万左右的支出；（5）全站临时聘用人员每人每月增加基本工资507元(今年从1月起,去年从5月起)；(6)增加高铁南站等区域清扫保洁工作经费40万元。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车37辆。