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三江县财政局2018年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2018-02-12 11:23
  • 文章来源:县财政局

三江县财政局2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)2018年部门主要工作安排

1.组织完成全县财政收入年初预算3.99亿元, 完成财政部门直接征收非税收入4750万元。

2.提高财政收入质量,税收收入占财政收入的比重比上年有所提高。

3.发挥职能作用,千方百计争取上级各项补助资金,确保全县社会稳定和推动经济发展。除加快经济发展、推进工业化和招商引资、努力培植财源外,认真学习财政政策,从专项补助、转移支付、财政体制入手,积极向上争取政策、资金支持,增加可用财力,为全县事业和经济发展提供财力保障。

4.深化部门预算管理,全面编制执行行政事业单位部门预算。

5.深化政府采购制度改革,编制政府采购预算和政府采购目录,规范政府采购操作程序,扩大政府采购规模。

6.落实收支两条线管理的规定,抓好收缴、罚缴分离,按上级规定将执收、执罚单位的行政事业性收费和国有资产经营收益、罚没收入实行“收支脱钩”。

7.全面实施国库集中支付单位,实行双轨运行。

8.进一步清理规范公务员津贴补贴工作,并配合有关部门开展事业单位绩效工资改革。

9.负责财政、税收收入增长速度、人均地方财政收入、各项事业投入、法定支出增长和专项支出保障机制等指标的监控。

(二)部门机构设置及人员情况

1、部门基本职责。

1)调整职责。

①将契税、耕地占用税征收管理及涉税案件稽查的职责划入县地方税务局。

②改革完善 预算管理。深化预算制度改革、坚持依法理财、提高预算管理的科学化和细化水平。

③根据自治区对下财政体制的规定,健全我县财力与事权相匹配的体制,完善财政分配政策,增强基层政府提供公共服务的能力。

2)主要职责。

①贯彻国家、自治区、市财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订全县财税发展、规划方案和全县财政分配方案,参与制定本县各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,并组织实施。

②依法依规提出全县财政、预算、税收、财务、会计、国有资产评估登记及处置管理等规范性文件立项的建议,根据自治县人民政府委托起草有关规范性文件草案。

③承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受自治县人民政府委托,向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向自治县人大常委会报告财政预算调整和财政决算事项。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

④组织协调完成全县年度税收收入任务,负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案、管理财政票据。负责彩票市场监管。

⑤根据国家法律法规规定,组织制定国库管理制度,负责国库资金监管工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

⑥负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,管理县本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

⑦制定国有资本经营预算的制度和办法,编制国有资本经营预决算草案,负责县本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产, 参与拟订企业国有资产管理相关制度。

⑧负责全县政府性投资项目资金的监督管理,参与拟订基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

⑨会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案,规范社会保障和就业支出,强化社会保险基金财政监管工作。

⑩拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。监督管理本级政府外债。

负责全县行政、事业单位、国有企业小汽车定编申报、审批管理工作。

负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

负责全县行政事业人员工资统一发放工作。

监督检查全县财税法规、政策的执行情况,反映和解决财政收支管理中的重大问题。

承办自治县人民政府交办的其他事项。

对政府投资的项目进行预算和结算评审,主要对政府投资项目进行财政评审和结算审核。

2、部门组织机构情况。

县财政局是主管全县财政收支、财税工作、国有资本金、债务管理、财务会计基础工作、财政投资评审等工作的综合管理经济部门,属财政全额拨款行政单位。内设职能股室十四个:办公室(含科级、副科级非领导17人)、人教股(1人)、国库股(5人)、国库支付中心(3人)、行政政法股(2人)、教科文股(2人)、社会保障股(3人)、预算股(5人)、农财股(4人),综合股(1人)、企业股(2人)、农税股(3人)、稽查股(3人)、经建股(2人)、政府采购中心(3人)、会管股(1人)、函授站(1人)、债务股(1人)、农发办(4)、金融办(3人)、评审办(6人)本单位人员编制数为68人。

3、部门人员编制情况。

1)单位编制情况。人员编制68人。其中:公务员(行政)32人、参照公务员管理人员32人,参公工勤1人、事业人员3人。

2)单位在职人员情况:实有在职68人。

①公务员32人。正科6人、副科9人,科员17人。

②事业参公人员32人,参公工勤1人,事业人员3人。

3)离退休职工20人。退休公务员14人。退休工人3人、工人3人。

4)其他人员情况。纪委派驻财政局纪检组2人。单位独生子女双职工11人,单位独生子女单职工3人,遗属人员(父母)2人。

二、部门预算收支情况

(一)2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入16221142元,比上年增加4754884元,增长41%;总支出16221142元,比上年增加2629322元,增长19%。

(二)2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入16221142元,明细如下:

1.一般公共预算拨款16221142元,比上年增加 4754884元,上年增长41%。

1)经费拨款16221142元,同比增加4754884元,增长41%。

收入预算增减变化的主要原因:

1.2017年3月评审办职能划归财政局,人员增加;

2.将行政、参公、事业年终绩效奖励及退休一次性生活补助纳入预算;

3.2017年3月评审办职能划归财政局,2018年新增评审办政府投资项目预结算评审费及购买评审管理信息系统经费项目经费。

(三)2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出16221142元,其中:基本支出10160352元,占支出总预算63%,同比增加258466元,增长34%;项目支出6060790元,占支出总预算37%,同比增加2170220元,增长55%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)201类一般公共服务支出13643071元,占支出总预算84%,同比增加4068657元,增长42%。

2)208类社会保障和就业支出1118454元,占支出总预算6.8%,同比增加321989元,增长40 %。 

3)210类医疗卫生与计划生育支出755544元,占支出总预算5%,同比增加176044元,增长29%。

5)213类农林水支出33000元,占支出总预算0.2%,同比减少2000元,下降5.7%。

6)221类住房保障支出671073元,占支出总预算4 %,同比增加193194元,增长40 %。

2.按支出结构分类划分,其中:

1)基本支出预算10160352元,占支出总预算63%,同比增加258466元,增长34%,其中 

①工资福利支出8012098元,占基本支出预算79%,同比增加2824543元,增长54%;

②商品和服务支出1945025元,占基本支出预算19%,同比增加343478元,增长21%;

③对个人和家庭的补助支出203229元,占基本支出预算2%,同比减少583357元,下降74%。

2)项目支出预算6060790元,占支出总预算37%,同比增加2170220元,增长55%。其中:

经常性项目5722790元,占项目支出预算94%,同比增加2052220元,增长56%;

一次性项目338000元,占项目支出预算6%,同比增加118000元,增长53%

三、政府采购预算说明

(一)2018年政府采购预算144500元,同比增加144500元,增长100%。其中:一般公共预算资金144500元,同比增加144500元,增长100%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购144500元(其中:货物类采购144500元,工程类采购0元,服务类采购0元);分散采购0元(其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0元)。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

(一)2018年“三公”经费支出预算35600元,同比减少0元,下降0%。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,无因公出国(境)计划;

2.公务接待费35600元,同比减少0元,下降0%。

3.公务用车运行维护费0元,同比减少0元,下降0%。

4.公务用车购置费0元,同比减少0元,下降0%。

(二)会议费支出预算877040元,同比增加39410元,下降4.7%。原因为:部分项目的培训费明细费用根据实际需要划分到会议费中。

(三)培训费支出预算400440元,同比减少215545元,下降35%。下降原因为:部分项目的培训费明细费用根据实际需要划分到会议费中。

五、其他重要事项情况说明

(一)部门固定资产情况。

1、办公用屋:6层砖混结构办公楼1幢,新区7层新办公楼1幢,共3767平方米。

2、办公专用设备配置:空调机52台,2008年购入新办公楼35台柜式空调),台式计算机170台,便携式计算机43台,打印机80台,复印机7台,传真机6台,电话机25部,发电机1台,电风扇44台、扫描仪1台(专用设备OA系统上级要求配置),碎纸机11台,煮水设备18台、国库专用移动硬盘7块。

3、信息化建设。局域网1户、专网专线1户、宽带网络17户

(二)机关运行经费预算安排情况。

2018年财政局本级单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算1945025元,较2017年预算增加/减少343478元,增长21%,增减变动主要原因是2017年3月评审办职能划归财政局,人员增加


(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个 ,金额3036000元。其中一般公共预算拨款支出3036000元。具体项目如下:
(1)政府投资项目预结算评审费,金额2300000元;
(2)购买评审管理信息系统经费,金额338000元;
(3)政府投资项目审经费,金额600000元;

 

六、名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表_[131]三江侗族自治县财政局.xls


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