广西柳州三江侗族自治县人民政府欢迎您!
Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Yinzminz Cwngfuj

三江县财政局2016年财政预算及三公经费公开

  • 发布时间:2016-03-02 01:17
  • 文章来源:县财政局

一、部门基本情况
  (一)部门组织机构情况。
  县财政局是主管全县财政收支、财税工作、国有资本金、财务会计基础工作的综合管理经济部门,属财政全额拨款行政单位。内设职能股室十八个:办公室、国库股、国库支付中心、行政政法股、教科文股、社会保障股、预算股 、农业股 ,综合股 、企业股 、农村财政财务股 、稽查股 、经建股 、政府采购中心 、会管股 、函授站 、债务股 、农发办 、金融办等本单位人员编制数为61人。
  (二)部门人员编制情况。
  1、单位人员编制:行政编制 34 人,事业编制 2 人,财政全额拨款行政事业单位。
  2、单位实有在职人员:公务员34人;参公人员 25 人、事业人员2 人。
  3、离退休人员情况。退休干部 18人。
  4、其他供给人员 5 人(聘用人员)。
  (三)部门主要职能。
  (1)贯彻国家、自治区、市财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订全县财税发展、规划方案和全县财政分配方案,参与制定本县各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,并组织实施。
  (2)依法依规提出全县财政、预算、税收、财务、会计、国有资产评估登记及处置管理等规范性文件立项的建议,根据自治县人民政府委托起草有关规范性文件草案。
  (3)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受自治县人民政府委托,向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算草案及预算执行情况,向自治县人大常委会报告财政预算调整和财政决算事项。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  (4)组织协调完成全县年度税收收入任务,负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案、管理财政票据。负责彩票市场监管。
  (5)根据国家法律法规规定,组织制定国库管理制度,负责国库资金监管工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
  (6)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,管理县本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
  (7)制定国有资本经营预算的制度和办法,编制国有资本经营预决算草案,负责县本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产, 参与拟订企业国有资产管理相关制度。
  (8)负责全县政府性投资项目资金的监督管理,参与拟订基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
  (9)会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案,规范社会保障和就业支出,强化社会保险基金财政监管工作。
  (10)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。监督管理本级政府外债。
   (11)   负责全县行政、事业单位、国有企业小汽车定编申报、审批管理工作。
   (12)   负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
  (13)负责全县行政事业人员工资统一发放工作。
  (14)监督检查全县财税法规、政策的执行情况,资金检查以及上级布置的各项工作,反映和解决财政收支管理中的重大问题。
  二、部门收支预算情况
  (一)部门收入预算情况。
          部门全年财政拨款收入1062万元。
  (二)部门支出预算情况。
         部门经费支出 1062万元,其中:基本支出 742万元,项目支出320万元。
  经费主要保障财政局日常业务、公务,工作协调,政策调研等。
  三、部门“三公”经费支出预算情况
    2016年我局 “三公”经费在预算安排上,积极落实中央、自治区、市和县厉行节约各项规定,努力降低行政运行成本,从严控制和压缩“三公”经费。2016年,本局“三公”经费支出预算安排 64000元,与2015年预算数一致。其中,公务用车运行维护费及购置费安排0元,比上年下降  %;公务接待费安排64000万元,与2015年预算数持平;因公出国(境)经费未安排。
  详见附表:《三江县财政局2016年财政预算及“三公”经费预算信息公开情况表》
 
表一:          
部门收支预算总表
单位名称:三江侗族自治县财政局         单位:元
收                  入 支                  出
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 项             目 预  算 数
一、一般公共预算拨款 10,627,131  一、一般公共服务支出 9,603,654  一、基本支出 7,421,131
 1.经费拨款 10,477,131  二、外交支出     1.工资福利支出 4,830,836
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 150,000  三、国防支出     2.商品和服务支出 1,112,052
  (1)专项收入    四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助 1,478,243
  (2)行政事业性收费收入 150,000  五、教育支出    二、项目支出 3,206,000
  (3)罚没收入    六、科学技术支出     1.工资福利支出  
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出 3,071,000
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助  
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出 544,168   5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入    十一、节能环保支出     6.债务利息支出  
四、转移性收入    十二、城乡社区支出     7.基本建设支出 35,000
 1.上级主管部门补助收入    十三、农林水支出 35,000   8.其他资本性支出 100,000
 2.附属单位上缴收入    十四、交通运输支出     9.其他支出  
 3.上级财政补助收入    十五、资源勘探信息等支出      
 4.债务收入    十六、商业服务业等支出      
 5.上级基金补助收入    十七、金融支出      
五、事业单位经营收入    十八、援助其他地区支出      
六、国有资本经营预算拨款    十九、国土海洋气象等支出      
     二十、住房保障支出 444,309    
     二十一、粮油物资储备支出      
     二十二、国有资本经营预算支出      
     二十三、预备费      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务付息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 10,627,131 本  年  支  出  合  计 10,627,131 本  年  支  出  合  计 10,627,131
七、上年结余收入    二十九、结转下年支出    三、结转下年支出  
 1.一般公共预算拨款结转          
  (1)经费拨款结转          
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
 2.政府性基金预算拨款结转          
 3.纳入财政专户管理的收入结转          
 4.上级财政补助收入结转          
 5.国有资本经营预算拨款结转          
 6.其他结转          
收  入  总  计 10,627,131 支  出  总  计 10,627,131 支  出  总  计 10,627,131

 
表二:                                                                            
部门收入预算总表
单位名称:三江侗族自治县财政局                                                                     单位元
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入财政专户管理的收入 转移性收入 事业单位经营收入 国有资本经营预算拨款 上年结余收入                
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 专项收入 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 其他收入 合计 上级主管部门补助收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入 债务收入 上级基金补助收入 合计 事业收入 其他收入 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 纳入财政专户管理的收入结转 上级财政补助收入结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 小计 经费拨款结转 纳入一般公共预算管理的收入结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
      合计 10,627,131 10,627,131 10,477,131 150,000   150,000                                                          
201     一般公共服务支出 9,603,654 9,603,654 9,453,654 150,000   150,000                                                          
  201 06     财政事务 8,711,654 8,711,654 8,711,654                                                                
    201   06 01     行政运行(财政事务) 4,327,125 4,327,125 4,327,125                                                                
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 1,998,331 1,998,331 1,998,331                                                                
    201   06 04     预算改革业务 148,000 148,000 148,000                                                                
    201   06 05     财政国库业务 238,000 238,000 238,000                                                                
    201   06 06     财政监察 14,000 14,000 14,000                                                                
    201   06 07     信息化建设(财政事务) 1,193,000 1,193,000 1,193,000                                                                
    201   06 08     财政委托业务支出 56,000 56,000 56,000                                                                
    201   06 50     事业运行(财政事务) 107,198 107,198 107,198                                                                
    201   06 99     其他财政事务支出 630,000 630,000 630,000                                                                
  201 99     其他一般公共服务支出 892,000 892,000 742,000 150,000   150,000                                                          
    201   99 99     其他一般公共服务支出 892,000 892,000 742,000 150,000   150,000                                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 544,168 544,168 544,168                                                                
  210 05     医疗保障 543,208 543,208 543,208                                                                
    210   05 01     行政单位医疗 271,386 271,386 271,386                                                                
    210   05 02     事业单位医疗 6,451 6,451 6,451                                                                
    210   05 03     公务员医疗补助 265,371 265,371 265,371                                                                
  210 07     计划生育事务 960 960 960                                                                
    210   07 99     其他计划生育事务支出 960 960 960                                                                
213     农林水支出 35,000 35,000 35,000                                                                
  213 06     农业综合开发 35,000 35,000 35,000                                                                
    213   06 01     机构运行(农业综合开发) 35,000 35,000 35,000                                                                
221     住房保障支出 444,309 444,309 444,309                                                                
  221 02     住房改革支出 444,309 444,309 444,309                                                                
    221   02 01     住房公积金 444,309 444,309 444,309                                                                

 
 

表三:                                    
部门支出预算总表
单位名称:三江侗族自治县财政局                             单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出     项目支出
合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 10,627,131 7,421,131 4,830,836 1,112,052 1,478,243 3,206,000   3,071,000         35,000 100,000  
201     一般公共服务支出 9,603,654 6,432,654 4,552,999 1,112,052 767,603 3,171,000   3,036,000         35,000 100,000  
  201 06     财政事务 8,711,654 6,432,654 4,552,999 1,112,052 767,603 2,279,000   2,144,000         35,000 100,000  
    201   06 01     行政运行(财政事务) 4,327,125 4,327,125 2,910,952 648,570 767,603                    
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 1,998,331 1,998,331 1,557,531 440,800                      
    201   06 04     预算改革业务 148,000         148,000   148,000              
    201   06 05     财政国库业务 238,000         238,000   238,000              
    201   06 06     财政监察 14,000         14,000   14,000              
    201   06 07     信息化建设(财政事务) 1,193,000         1,193,000   1,058,000         35,000 100,000  
    201   06 08     财政委托业务支出 56,000         56,000   56,000              
    201   06 50     事业运行(财政事务) 107,198 107,198 84,516 22,682                      
    201   06 99     其他财政事务支出 630,000         630,000   630,000              
  201 99     其他一般公共服务支出 892,000         892,000   892,000              
    201   99 99     其他一般公共服务支出 892,000         892,000   892,000              
210     医疗卫生与计划生育支出 544,168 544,168 277,837   266,331                    
  210 05     医疗保障 543,208 543,208 277,837   265,371                    
    210   05 01     行政单位医疗 271,386 271,386 271,386                        
    210   05 02     事业单位医疗 6,451 6,451 6,451                        
    210   05 03     公务员医疗补助 265,371 265,371     265,371                    
  210 07     计划生育事务 960 960     960