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良口乡2017年部门及“三公经费“预算公开说明

  • 发布时间:2017-03-26 12:04
  • 文章来源:良口乡

良口乡2017年部门及“三公经费”

预算信息公开说明

良口乡党委政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民,以转变政府职能为核心,建设服务型政府;加强和改善党对农村工作的指导,加强基层政权建设,实现城乡经济社会统筹协调发展。
一、主要职能体现如下
 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务; 2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理; 3.加强基层政权建设,推进基层民主,强化党对本辖区的领导,巩固党在农村的执政基础,促进农村和谐; 4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务,加强社会事业,着力改善民生,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,实现社会稳定; 5.加强和改善辖区经济建设,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展,增加农民收入;加强精神文明建设,努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。
 
二、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则
(一)2017年部门预算编制的指导思想是:
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,推进中期规划管理,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
(二)编制2017年部门预算应坚持的基本原则:
1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行,保持与国民经济和社会发展计划相一致,与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。
2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作,按照公开、公正、透明的要求,预算编制体现国家有关方针政策,符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准,不得随意调整,年度原则上不得追加。
3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外,从严审核并控制“三公”等一般性支出,降低行政运行成本,着力保障和改善民生,切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。
4、注重绩效原则。树立绩效管理理念,增强支出绩效意识,按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求,强化支出责任,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作,注重绩效考评结果的应用,提高财政资金使用效益。
(三)2017年部门预算编制的主要依据:
1.《中华人民共和国预算法》;
2.《中华人民共和国预算法实施条例》;
3.《广西壮族自治区预算监督条例》;
4.《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》;
5.《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法(试行)》;
6.《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法(试行)》;
7.《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》;
8.《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》;
9.据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准,乡镇公用支出控制数,年终奖按国家规定核定,离退休人员春节慰问人均800元。
三、基本情况
(一)机构情况。
全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。
(二)2017年工作目标。
1.党政机关工作目标:
(1)围绕党建工作目标,大力举办农村党员培训工作,全面提高村级党员的综合素质;
(2)以改善民生为主题,狠抓村寨防火、农村危房改造工程,营造和谐的人居环境;
(3)全力推进项目建设,进一步夯实农村基础设施,以项目带动经济,建设美好新良口;
(4)加快小城镇建设步伐,努力打造三江县西部商贸经济中心集镇;
(5)继续发展文化旅游产业发展,进一步完善产口、和里两个景区的基础设施建设。
(6)整乡推进“稻鱼生态种养”项目,不断提高农民收入;
2.财政所的工作目标:
(1)按照人代会通过的财政预算,合理安排支出,确保工资发放,确保机关正常运转,确保重点工程支出需要。
(2)认真完成政府安排的单位包村或其他支农专项工作以及临时交办工作和突发性工作。
(3)认真做好有利于“农民受益、农民致富、农民增收”的各种直发补贴资金的登记造册、农机资金补贴等支农、惠农、帮农、农村“一事一议”的财务基础工作等。
3.文广站的工作目标:
(1)深入民间调查,进行人文、历史、建筑、神话传说、音乐、舞蹈、民俗、文物等相关内容的材料收集整理工作,积极配合县文管所、社管室对良口侗谣、民间艺人、侗族民歌进行了资料收集、撰写、整理上报等工作,为我乡的非物质文化遗产工作打开了新的局面。
(2)广播电视作为农村政策信息宣传的主要渠道,我站始终坚持以基础建设为重点,把所在地的有线电视网络维护和“村村通”直播卫星设备发放工作抓紧抓好。
(3)积极配合主管局实施“光纤到村”的政府民心工程、改造工程、整合工程,增强了事业发展的后劲。协助县网络分公司做好产口、南寨、和里三个村的光纤网络主干线和入户线路的架设工程。
4.农业服务中心工作目标:
(1)开展科技培训活动,宣传农业种养技术;大力推广茶叶生茶,实现“三免”农业;
(2)开展农村财务管理工作,指导农业产业化工作;
(3)做好今冬明春备耕工作,指导农户进行冬闲田经营;
(4)完成县局下达的茶叶种植、农作物的套种、优质稻及超级稻的推广,做好农作物的病虫综合防治及农村经济调查和统计工作,完成种粮农户良种补贴的造册统计工作,配合乡党委政府完成各项中心工作等。低产田改造,新茶叶品种及油茶。
5.城建站工作目标:
(1)规范建房秩序。我乡将整合各方力量,联合国土所、村建所组成强有力专项整治工作队,对开发项目严格审批手续,严格控制新建、改建建筑到公路边缘的距离,统一规划建筑风貌。对违建的予以严厉打击,绝不姑息。
(2)加强清洁卫生管理。生产生活垃圾乱泼乱倒、乱丢乱扔等行为,已成为我乡容环境“脏”的重要源头。我乡将实行全覆盖、全天候清扫保洁,组织开展门前“三包”,建立垃圾中转站和填埋场,全面清除暴露垃圾积存点。妥善处理污水,避免生活用水直接向河里排放。
6.劳动社会保障所工作目标:
⑴加强组织领导。成立新农保工作领导小组,为我乡社保工作提供强有力的组织保障。
⑵广泛宣传。宣传动员到位,做到家喻户晓,通过开会、印发宣传资料等多种形式广泛宣传新农保,让群众自觉、自愿地参加到新农保中来。
⑶加强培训力度。一是组织全乡干部和村级,组干学习有关新型农村和城镇居民社会养老保险的相关政策和法律、法规,对他们进行一次全面工作指导和业务培训,提高他们工作能力和业务水平。二是加大农民工转移就业培训力度,扩大劳务输出规模,鼓励农村劳动力外出务工或就地就近就业创业,促进农民增收致富。
7.水利站工作目标:
为认真贯彻执行有关水利的方针政策和法律法规,我乡水利站在乡党委、政府的正确领导和县水利局的大力支持下,紧紧围绕乡党委、政府的工作大局和全乡水利工作重点,积极努力,扎实工作,在2017年里,力争把我乡水利的各项工作做得更好。
8.计生服务站工作目标:
(1)进一步解放思想,转变观念,开拓进取,求真务实,坚持依法行政、坚持以人为本,广泛深入地开展计划生育优质服务。
(2)深化宣传教育,倡导新型生育文化,继续深入贯彻执行人口与计划生育法律、法规。
(3)抓好队伍建设,提高干部素质。
(4)深入开展计划生育优质服务,提高群众的满意程度。
(三)人员的基本情况。
全乡(镇)编制人数52人,其中行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制22人。实有人数46人,在职46人。临时聘用人员4人,遗属补助10人,独生子女补助2人,在职村干79人(其中定工59人,半定工20人),退岗村干166人,村级计生专干15人,大学生村官1人。
党政机关编制30人,其中行政编制28人。行政工勤编制2人,实有在职人数26人,正科(含主任科员)4人,副科(含副主任科员)11人,科员9人,工人2人(中工2人);退休15人,临时聘用人员1人,遗属补助10人;独生子女补助2人。
财政所人员结构情况:财政所编制数7人。实有在职人数4人,副科1人,科员3人,临时聘用人员1人。
文广站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数1人,员级1人。
农业服务中心人员结构情况:编制数4人。实有在职1人,员级1人。
城建站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数2人,员级2人。
劳动社会保障所人员结构情况:编制数2人。实有在职人数1人,员级1人。
水利站人员结构情况:编制数3人。实有在职人数3人,员级3人。
计生服务站结构情况:编制数8人。实有在职人数8人,副科1人,科员3人,初级1人,员级2人,办事员1人。临时聘用人员2人。村级计生专干15人,协会小组长82人。
村干人员结构情况:全乡(镇)共有行政村15个,在职村干79人(其中定工59人,半定工20人);退岗村干166人,大学生村官1人。
(四)资产配置情况。
1.房屋建筑物资产。
(1)党政机关房屋建筑物资产配置情况:
①办公用房1栋,建于1965年10月,砖木结构,面积361.76平方米,价值89700元,在用;
②宿舍楼1栋,建于1988年11月,混砖结构,面积306平方米价值150000元,在用;
③食堂1栋,建于1965年11月,砖木结构面积84平方米价值16000元,在用;
④厨房1栋,建于2000年8月,砖,面积163平方米,价值32000元,在用。
(2)财政所房屋建筑物资产配置情况:
①办公及宿舍楼1栋,建于1989年5月,钢混结构,地下面积:216平方米,使用面积:500平方米,在用。
(8)计生服务站房屋建筑物资产配置情况:
①办公用房1栋,建于2011年5月6日,钢混结构,地下面积:354平方米,使用面积:354平方米,在用。
1.党政机关交通工具情况:
(1)北京现代1辆,车牌号桂B96599,2011年12月购买,排量1.6升;
(2)五菱LZW6441JF,1辆,车牌号桂BC780,2013年12月购买,排量1.485升;
(3)桑塔纳,桂B93687,1辆2009年4月21日购买,排量1.8升。
2.计生服务站交通工具情况:
(1)东风风行1辆,车票号桂B96077,2010年7月购买,排量2.0升。
3.其他办公设备:
(1)党政机关配置情况:党政机关台式电脑49台,笔记本电脑2台,喷墨打印机12台,激光打印机22台,复印一体机13台,传真机2台,照相机8台,集箱式垂直垃圾压缩机一部,自卸式垃圾车一部,空调16台,电视机2台,办公桌15个,办公椅15个,文柜12个,电脑桌椅8套,不间断电源1台,碎纸机3台,复印机1台,装订机1台。
(2)财政所配置情况:台式计算机5台,便携式计算机1台,喷墨式打印机1台,针式打印机4台,复印打印一体机1台,激光打印机2台,装订机1台,扫描仪1台,照相机1台,碎纸机1台,其他一般办公设备1批。
(3)计生服务站房屋建筑物资产配置情况:打印机2台,台式电脑2台,拍摄仪1台,办公桌,办公椅子1个,复印机1台。
四、部门预算收支情况
--预算管理情况
全年部门收入预算8213398元,其中:一般预算财政拨款收入8193398元(经费拨款7972048元、纳入一般公共预算管理的非税收入221350元)、转移性支入(上级财政补助收入)20000元。全年部门支出预算8213398元,其中:基本支出7071576元(工资福利支出3311749元、商品和服务支出1172723元、对个人和家庭补助支出2587104元);项目支出预算1141822元(经常性项目1141822元);部门当年收支预算平衡。
--收入预算情况说明
2017年收入预算8213398元,其中:一般预算财政拨款收入8193398元(经费拨款7972048元、纳入一般公共预算管理的非税收入221350元)、转移性收入(上级财政补助收入)20000元。
以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入320692元,政府部门经费拨款收入2793783元、党委部门经费拨款收入590842元,群团部门经费拨款收入3000元,财政部门补助收入464579元,文广站补助收入69999元,农业服务中心补助收入81291元,城建站补助收入156613元,劳动社会保障所补助收入73766元,水利站补助收入211347元,计生服务站补助收入1172533元,村居委会经费拨款收入2033603元。
--支出预算情况说明
(一)支出预算总体说明。
2017年支出预算8213398元。其中:基本支出7071576元,占支出总预算86.10%;其中:工资福利支出预算3311749元,占支出总额预算40.32%;商品和服务支出预算1172723元,占支出总额预算14.29%;对个人和家庭的补助支出预算2587104元,占支出总预算31.49%;经常性项目支出预算1141822元,占支出总预算13.90%。
(二)支出预算分类说明如下:
1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算196179元。其中:工资福利支出预算144532元,商品和服务支出预算51647元。具体如下:
⑴工资福利支出预算144532元:基本工资支出预算79968元,津贴补贴支出预算57900元,奖金6664元(13月工资6664元)
⑵商品和服务支出预算51647元:办公费2820元,印刷费930元,水费450元,电费2130元,邮电费2100元,差旅费12810元,维修(护)费510元,会议费1080元,培训费720元,公务接待费1260元,福利费1950元,其他1740元,工会经费2747元,公务交通补贴18000元,其他公用经费2400元。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算9300元。经常性项目支出9300元。具体如下:
(1)经常性项目支出预算9300元:人大会议经费9300元。
3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算49600元。其中:其中:经常性项目支出49600元,具体如下:
⑴经常性项目支出预算:乡镇级人大代表履职经费预算49600元。
4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算4500元。其中:经常性项目支出预算4500元。具体如下:
(1)经常性项目支出预算4500元:人大代表之家活动经费4500元。
5.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1651418元。其中:工资福利支出预算1076261元,商品和服务支出预算519477元,对个人和家庭的补助支出预算55680元。具体如下:
⑴工资福利支出预算1076261元:基本工资支出预算534156元,津贴补贴支出预算468156元,奖金44513元(13月工资44513元),临时人员经费29436元(临时人员基本工资19200元,工龄工资1080元,社会保障缴费9156元)。
⑵商品和服务支出预算519477元:办公费16920元,印刷费5580元,水费2700元,电费12780元,邮电费12600元,差旅费76860元,维修(护)费3060元,会议费6480元,培训费4320元,公务接待费7560元,福利费11700元,其他10440元,工会经费19641元,车辆经费90000元,公务交通补贴145800元,退休人员公用经费12000元,其他公用经费81036元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算55680元:退休慰问金12000元,遗属人员生活补助43680元。
6.2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算75076元。其中:经常性项目支出75076元。具体如下:
⑴经常性项目支出预算75076元:社会治安综合治理工作经费75076元。
7.2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算58184元。其中:经常性项目支出58184元,具体如下:
(1)经常性项目支出预算58184元:乡镇政务大厅工作经费58184元。
8.2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算333580元。其中:工资福利支出预算258061元,商品和服务支出预算74719元,对个人和家庭的补助支出预算800元。具体如下:
⑴工资福利支出预算258061元:基本工资支出预算118380元,津贴补贴支出预算98700元,奖金9865元(13月工资9865元),临时人员经费31116元(临时人员基本工资21600元,工龄工资360元,社会保障缴费9156元)。
⑵商品和服务支出预算74719元:办公费3400元,印刷费1100元,水费550元,电费2600元,邮电费2600元,差旅费15550元,维修(护)费600元,会议费1300元,培训费900元,公务接待费1550元,福利费3250元,其他1600元,工会经费4251元,公务交通补贴30600元,退休人员公用经费800元,其他公用经费4068元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算800元:退休慰问金800元。
9.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中:经常性项目支出3000元。具体如下:
(1)经常性项目支出预算3000元:乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。
10.2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算461419元。其中:工资福利支出预算311208元,商品和服务支出预算150211元。具体如下:
⑴工资福利支出预算311208元:基本工资支出预算155952元,津贴补贴支出预算142260元,奖金12996元(13月工资12996元)
⑵商品和服务支出预算150211元:办公费4700元,印刷费1550元,水费750元,电费3550元,邮电费3500元,差旅费21350元,维修(护)费850元,会议费1800元,培训费1200元,公务接待费2100元,福利费3250元,其他2900元,工会经费5811元,车辆经费49500元,公务交通补贴45000元,其他公用经费2400元。
11.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中:经常性项目支出15000元。具体如下:
(1)经常性项目支出预算15000元:会计核算中心业务费15000元。
12.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算56457元。其中:经常性项目支出56457元,具体如下:
⑴经常性项目支出预算56457元:基层维稳(预防青少年违法犯罪)工作经费56457元。
13.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算61573元。其中:工资福利支出预算49174元,商品和服务支出预算7343元,对个人和家庭的补助支出预算5056元。具体如下:
⑴工资福利支出预算49174元:基本工资支出预算21912元,津贴补贴支出预算23820元,社会保险缴费3442元(医疗保险3160元,大病统筹72元,工伤险84元,生育保险126元,)
⑵商品和服务支出预算7343元:办公费630元,印刷费200元,水费100元,电费470元,邮电费470元,差旅费2950元,维修(护)费110元,会议费240元,培训费160元,公务接待费280元,福利费650元,其他240元,工会经费843元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算5056元:住房公积金5056元(其中:在职5056元)
14.2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算64809元。其中:工资福利支出预算52039元,商品和服务支出预算7396元,对个人和家庭的补助支出预算5374元。具体如下:
⑴工资福利支出预算52039元:基本工资支出预算24564元,津贴补贴支出预算23820元,社会保险缴费3655元(医疗保险3359元,大病统筹72元,工伤险90元,生育保险134元)。
⑵商品和服务支出预算7396元:办公费630元,印刷费200元,水费100元,电费470元,邮电费470元,差旅费2950元,维修(护)费110元,会议费240元,培训费160元,公务接待费280元,福利费650元,其他240元,工会经费896元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算5374元:住房公积金5374元(其中:在职5374元)。
15.2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算472682元。其中:工资福利支出预算472682元。具体如下:
⑴工资福利支出预算472682元:养老保险472682元(人大部门养老保险27466元,政府部门养老保险196405元,党委部门养老保险58114元,财政所养老保险42509元,广播站养老保险8426元,农服中心养老保险9672元,社保保障服务中心养老保险8957元,城建环保旅游站养老保险19193元,水利站养老保险25550元,计生服务站养老保险76390元)。
16.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算930003元。其中:工资福利支出预算508360元,商品和服务支出预算92489元,对个人和家庭的补助支出预算329154元。具体如下:
⑴工资福利支出预算508360元:基本工资支出预算218712元,津贴补贴支出预算202236元,社会保险缴费31132元(医疗保险28646元,大病统筹576元,工伤险764元,生育保险1146元),临时人员经费56280元(临时人员基本工资31368元,工龄工资6480元,社会保障缴费18432元)。
⑵商品和服务支出预算92489元:办公费5040元,印刷费1600元,水费800元,电费3760元,邮电费3760元,差旅费23600元,维修(护)费880元,会议费1920元,培训费1280元,公务接待费2240元,福利费5200元,其他1920元,工会经费7639元,车辆经费32850元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算329154元:公积金45834元(其中:在职45834元),村级计生专干生活补助162000元,村级计生专干工龄补贴1800元,村级计生专干实绩奖励90000元,村级计生协会小组长补助29520元。
17.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预,387490元。其中:经常性项目支出387490元。具体如下:
(1)经常性项目支出预算387490元:计生服务所农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费6240元;计生服务所独生子女新农合补助159900元;计生人口计生宣传教育经费(非税)221350元。
18.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算120元。其中对个人和家庭的补助支出预算120元。具体如下:
(1)对个人和家庭的补助支出预算120元:独生子女保健费120元(其中党委部门独生子女保健费120元。)
19.2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算121686元。其中:工资福利支出预算121686元。
⑴工资福利支出预算121686元:医疗保险121686元(其中人大部门医疗保险10300元,政府部门医疗保险73652元,党委部门医疗保险21793元,财政所医疗保险15941元)。
20.2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算134972元。其中:对个人和家庭的补助支出预算134972元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算134972元:公务员医疗费134972元(在职85371元,退休49601元)。其中:人大部门公务员医疗补助6867元,政府部门公务员医疗补助98533元,党委部门医疗补助14528元,财政所部门参公医疗补助15044元。
21.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区支出137420元。其中:工资福利支出预算110985元,商品和服务支出预算14919元,对个人和家庭的补助支出预算11516元。具体如下:
⑴工资福利支出预算110985元:基本工资支出预算55524元,津贴补贴支出预算47640元,社会保险缴费7821元(医疗保险7197元,大病统筹144元,工伤险192元,生育保险288元)。
⑵商品和服务支出预算14919元:办公费1260元,印刷费400元,水费200元,电费940元,邮电费940元,差旅费5900元,维修(护)费220元,会议费480元,培训费320元,公务接待费560元,福利费1300元,其他480元,工会经费1919元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算11516元:住房公积金11516元(其中:在职11516元)。
22.2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算71619元。其中:工资福利支出预算58349元,商品和服务支出预算7467元,对个人和家庭的补助支出预算5803元。具体如下:
⑴工资福利支出预算58349元:基本工资支出预算28140元,津贴补贴支出预算26268元,社会保险缴费3941元(医疗保险3627元,大病统筹72元,工伤险97元,生育保险145元)。
⑵商品和服务支出预算7467元:办公费630元,印刷费200元,水费100元,电费470元,邮电费470元,差旅费2950元,维修(护)费110元,会议费240元,培训费160元,公务接待费280元,福利费650元,其他240元,工会经费967元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算5803元:住房公积金5803元(其中:在职5803元)。
23.2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算619539元。其中:对个人和家庭的补助支出预算226800元,经常性项目支出392739元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算226800元:防火安全员生活补助226800元。
(2)经常性项目支出预算392739元:政府部门防火工作经费36359元;乡镇民生项目资金356380元。
24.2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537元。其中:对个人和家庭的补助支出预算64537元。具体如下:
(1)对个人和家庭的补助支出预算64537元:大学生村官生活补助44280元,大学生村官社会保险缴费12252元,大学生村官奖励工资(13月工资)2005元,大学生村官绩效奖励工资6000元。
25.2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算52586元。其中:经常性项目支出52586元。具体如下:
(1)经常性项目支出预算52586元:财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元;安全生产监督管理工作经费44086元。
26.2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算185797元。其中:工资福利支出预算148412元,商品和服务支出预算22055元,对个人和家庭的补助支出预算15330元。具体如下:
⑴工资福利支出预算148412元:基本工资支出预算67212元,津贴补贴支出预算70764元,社会保险缴费10436元(医疗保险9581元,大病统筹216元,工伤险256元,生育保险383元)。
⑵商品和服务支出预算22055元:办公费1890元,印刷费600元,水费300元,电费1410元,邮电费1410元,差旅费8850元,维修(护)费330元,会议费720元,培训费480元,公务接待费840元,福利费1950元,其他720元,工会经费2555元。
⑶对个人和家庭的补助支出预算15330元:住房公积金15330元(其中:在职15330元)
27.2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1762266元。其中:商品和服务支出预算225000元,对个人和家庭的补助支出预算1537266元。具体如下:
(1)商品和服务支出预算225000元:村级公用经费225000元。办公费42675元,印刷费6150元,水费4500元,电费21375元,邮电费21150元,差旅费59250元,维修(护)费18000元,会议费18300元,培训费7200元,公务接待费12600元,其他商品服务13800元。
(2)对个人和家庭的补助支出预算1537266元:村干生活补助781200元,村干工龄补贴5316,村干实绩奖励工资429360,退岗村干生活补助321390元。
28.2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算37890元。其中:经常性项目支出37890元,具体如下:
⑴经常性项目支出预算37890元:政府部门农村综合改革工作经费29390元;乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。
29.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算194696元。其中:对个人和家庭的补助支出预算194696元。具体如下:
⑴对个人和家庭的补助支出预算194696元:住房公积金194696元(其中人大部门住房公积金16480元,政府部门住房公积金117843元,党委部门住房公积金34868元,政所部门住房公积金25505元)。
   五、部门预算表及“三公经费”预算情况说明
2017年度我乡“三公”经费预算数(全口径)201005元。其中:因公出国(境)费用0元;公务接待费73915元;公务用车运行费127090元。
与2016年度对比,“三公”经费预算数(全口径)减少15元元,减少0.01%。
(一)因公出国出境费:因公出国(境)经费预算0元,与上年持平。
(二)公务接待费:公务接待经费预算 73915元,同比减少5 元,下降0.01 %。下降原因是:严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约,制定本部门公务接待制度。经费用途:接待各地来我局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
(三)公务用车费:1、公务用车购置预算0元,与上年持平。
2、公务用车运行维护预算127090元,同比减少 10元,下降   0.01%。下降原因:严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约,制定。经费用途:主要用于我单位公务用车的运行、维修维护、保险等支出。
详见附表“2017年部门预算及“三公经费”公开情况表”
   六、部门预算编制说明  
详见附表“良口乡2017年部门预算编制说明”

良口乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况表_[808]三江侗族自治县良口乡会计集中核算中心.xls


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