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良口乡政府2016年部门及“三公经费”预算信息公开说明

  • 发布时间:2016-02-25 00:00
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

良口乡党委政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、执政为民,以转变政府职能为核心,建设服务型政府;加强和改善党对农村工作的指导,加强基层政权建设,实现城乡经济社会统筹协调发展。

一、主要职能体现如下:

 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务;

 2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理;

 3.加强基层政权建设,推进基层民主,强化党对本辖区的领导,巩固党在农村的执政基础,促进农村和谐;

 4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务,加强社会事业,着力改善民生,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,实现社会稳定;

 5.加强和改善辖区经济建设,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展,增加农民收入;加强精神文明建设,努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

8.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

9.完成上级政府交办的其它事项。

二、人员机构情况

全乡(镇)编制人数 52 人,其中行政编制 30 人(含行政工勤编制 2 人),事业编制22 人。实有人数64 人,其中在职 47 人,退休 17 人。临时聘用人员 2 人,遗属补助 8 人,在职村干 79 人(其中定工 59 人,半定工20 人),村级计生专干15 人。党政机关编制 30人,其中行政编制 28 人。行政工勤编制 2人,实有在职人数 26人,副处1人,正科(含主任科员)4 人,副科(含副主任科员)10人,科员9人,工人 2人(中工 2人);临时人员1人,遗属 8人。财政所人员结构情况:财政所编制数 7 人。实有在职人数3人,副科1人,科员2人,退休 1 人,临时人员1人。文广站人员结构情况:编制数 3 人。实有在职人数2 人,中级职称 1 人,员级1人。农业服务中心人员结构情况:编制数 4 人。实有在职人数 2人,中级职称 2 人。城建站人员结构情况:编制数 3 人。实有在职人数 2 人,员级2人。劳动社会保障所人员结构情况:编制数 2 人。实有在职人数1 人,员级1人。水利站人员结构情况:编制数 3 人。实有在职人数 3 人,员级3 人。计生服务站结构情况:编制数 8 人。实有在职人数 8 人,副科1人,科员3人,初级工1人,员级2人,办事员1人,临时聘用人员3 人,村级计生专干 15 人,协会小组长83 人。村干人员结构情况:全乡(镇)共有行政村 15 个,在职村干 79 人,其中定工 59 人,半定工20 人。退岗定工村干179人。

三、2016年工作目标

2016年,我乡要在总结2015年工作成效的基础上,进一步理清发展思路,紧紧围绕县委、县政府的工作任务和目标,以科学发展观为统领,继续深化学习教育实践活动的思想、理论、观点,将教育实践活动中的实践、理论、制度成果转化好,将十八届五中全会精神、习总书记重要讲话精神与良口乡重要工作结合起来,增强加快发展的使命感、责任感和紧迫感,攻坚克难,乘势而上,努力实现良口经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。 

 1、加强结构调整,突出特色优势产业 1、继续巩固和扩大“高山稻鱼”和“高山鱼稻”特色生态农业产业的发展,计划2016年全乡发展“高山稻鱼”标准化养殖面积达3000亩以上,种植“高山鱼稻”优质产品面积达2500亩以上;并积极组织和引导群众成立专业合作社,形成农村经济组织,确保产业在产—供—销方面有经济组织服务作用,解决农产品销售这个环节,促进群众增产增收。

2、以产口村软枝油茶示范基地为带动,继续扩大高产油茶林种植面积;二是加大茶叶品种改良,以生态茶园加工厂为龙头,积极创建无公害优质茶叶基地;三是继续在土地整治示范区内扩大太空莲立体种养示范基地,形成水下种藕、水里养鱼、水上观光的立体种养模式。

 3、积极引进外资和技术,2016年将引进柳州宏华公司到本乡和里村建设蛋鸡养殖场,有效提高农业产业的科技含量,同时将解决当地剩余劳动力的就业问题,增加当地收入。

二、加强招商引资工作,加快良口集镇中心建设力度

1、坚持以建设三江西部集镇中心为契机,走西部重镇建设这根主线,以招商引资为抓手,抓好良口政权建设与集镇中心、文化中心于一体的项目开发建设。

 2、做好新开发区的功能区域的规划工作,积极加快做好公共基础设施的规划和建设工作力度。

3、加大宣传力度,提升服务水平,优化招商环境,营造“亲商、安商、富商”的招商环境和发展环境,促进良口经济社会繁荣快速发展。

  三、加强基础设施建设,优化农村生产生活条件

 1、加强农村道路建设力度,改善村屯路网条件。一是主要抓好未通水泥路的屯级公路升级加宽硬化4条;开通白毛村大团屯至大滩村支达屯的屯级公路,实现全乡各屯100%通公路的目标;同时进一步优化生产交通条件,计划争取扶贫项目资金建设开通生产道路3条,完成良帽桥梁、晒江至滚河屯公路及林区公路的建设等。积极做好2016年一事一议财政奖补资金项目的申报工作。

 2、加强农田水利、人饮工程的修建。继续抓好农田水利2014年重点县项目12条水利的建设工程,完成7处人畜饮水工程的验收工作,同时以种养 “高山鱼稻”“高山稻鱼”产业为重点积极申报农田水利项目;进一步增加和完善村屯消防人饮水源的工程建设

 3、做好易地扶贫搬迁项目的建设与完善工作。主要抓好良柳屯易地扶贫搬迁三通一平工程,抓好良信屯易地扶贫搬迁点农户建户工程,向上争取良口村易地扶贫搬迁项目的落实并得到实施等。 

 四、加强社会事业协调发展,促进社会安全稳定 

 1、加快发展卫生和计生事业。抓好村卫生室标准化建设,努力改善农村医疗卫生基础条件;抓好新型农村合作医疗工作,进一步提高参合率;按照计生工作创区优的标准和要求,进一步落实农村计生家庭“奖、优、免、补”政策,确保区间长效避孕率达93%以上,达到全乡稳定低生育水平。  

2、坚持科教兴乡战略,加快教育改革与发展步伐。把教育摆在优生发展的战略地位,采取积极措施,优化教育资源,不断推进教育事业稳步发展。  

3、完善社会保障体系建设。继续做好城乡低保、农村五保工作,做到分类施保,应保尽保,加强巩固村寨防火改造成果。 

 4、全力维护社会稳定。按照“谁主管,谁负责”的原则,扎扎实实做好化解矛盾、服务群众、凝聚人心的工作,妥善处理好各种突发事件,保持社会和谐稳定。 

 5、强化安全生产工作,保障经济有序快速发展。建立安全生产长效机制和应急救援机制,继续开展安生生产专项整治工作,把道路、水上交通、烟发爆竹以及人员密集场所消防安全作为专项整治重点,坚决杜绝重特大事故发生,保障人民群众的生命财产安全。

6、实施新一轮扶贫攻坚战。继续抓好精准扶分、精准脱贫工作,重点抓好后盾单位帮扶、产业扶持、技术扶持、教育扶持等工作,做到结对扶贫方式因村而异、村户(人)而异,重点对象重点帮扶、的措施。同时将采取提高贫困家庭劳动力转移就业能力。力争2016年农村危房改造工程指标有所增加。在贫困村项目扶持力度上将加大对水利、饮水工程的建设,加强交通路网建设与优化,进上步重点对生产道的开通建设力度,确保农业产品升值增收,达到加快改变贫困村屯落后面貌。

  7、加快特色文化旅游发展。一是进一步抓好“三江口——三王宫‘夜郎文化’——良力侗寨——产口古榕(产口石门)”我县以西的文化旅游线路的创建和宣传力度,积极招商引资工作,引进柳州祥兴集团进驻我乡大力开发文化旅游产业,并大力抓好旅游点创A工作;二是积极把文化旅游与“两茶一鱼”、“高山鱼稻”的特色产业、库区项目、易地搬迁、乡村建设等工作紧密的结合起来,形成第三产业与特色农业产业进行互动、良性发展,相互提高,最终达到农民增收。

 8、完善机制,继续巩固“美丽良口.清洁乡村”成果。继续以科学发展观和党的十八大五中全会精神为指导,深入贯彻区、市、县“生态乡村”活动相关方案、会议,以党的群众路线教育活动为契机,加强干部作风建设,为营造“天蓝、地绿、水净”的农村坏境,建设社会主义新农村提供坚强的保障。

四、部门预算说明

 2016年良口乡党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政、农服、文广、劳保、城建、水利、计生八个部门收入预算,全年部门收入预算7956638 元,其中:

(一)支出预算总体说明。

2016年支出预算7956638 元。一般预算财政拨款收入  7956638元(经费拨款支出预算7660988元,公共非税支出预算295650 元)。其中:工资福利支出预算 3140419 元;商品和服务支出预算  831818 元;对个人和家庭的补助支出预算3191211 元;经常性项目支出预算 773090 元;一次性项目支出预算 20100 元。

(二)经费拨款支出预算分类说明如下:

12010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出预算202617元。其中:工资福利支出预算   160836 元,商品和服务支出预算  41781  元。

⑴工资福利支出预算  160836 元:基本工资支出预算     66840元,津贴补贴支出预算  61620 元,奖金   5570 元(13月工资  5570  元),社会保险缴费26806  (养老保险26806  )

⑵商品和服务支出预算  41781  元:办公费2820  元,印刷费930  元,水费  450  元,电费2130  元,邮电费  4500  元,物业管理费,差旅费7410  元,维修费  510  元,会议费   6080元,培训费720  元,公务接待费6260  元,福利费1350  元,其他   1740 元,工会经费  2681 元,领导电话补助 4200 元。

22010104一般公共服务—人大事务—人大会支出预算   9300元。其中:经常性项目支出 9300 元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算 9300 元:人大会议经费9300元。

32010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职支出预算12600 元。其中:一次性项目支出 12600 元,具体如下:

⑴一次性项目支出预算:乡镇级人大代表活动履职经费预算  12600 元。

4.2010108一般公共服务—人大事务—人大代表工作支出预算 4500 元。其中:一次性项目支出 4500 元,具体如下:

⑴一次性项目支出预算:人大代表之家活动经费预算   4500元。

42010301一般公共服务—政府办公厅()及相关机构事务—行政运行支出预算2159800  元。其中:工资福利支出预算1164548  元,商品和服务支出预算287738   ,对个人和家庭的补助支出预算707514   元。具体如下:

⑴工资福利支出预算1164548  元:基本工资支出预算  430896   元,津贴补贴支出预算487596  元,奖金  35908  元(13月工资35908   元),社会保险缴费190880  (养老保险190880   元,),临时人员经费 19268 元(临时人员工资9600 ,工龄工资1080  ,社会保障缴费8588  元)。

⑵商品和服务支出预算  287738  元:办公费16920  元,印刷费5580  元,水费2700   元,电费  12780 元,邮电费    21600元,差旅费44460  元,维修费  3060  元,会议费23580  元,培训费4320 元,公务接待费40960  元,福利费  8100 元,其他   10440 元,工会经费19088  元,车辆经费 48550 元,领导电话补助 9600 元,退休人员公用经费16000 元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算707514   元:退休费   669994,退休慰问金3200   ,遗属人员生活补助34320   元。

52010302一般公共服务—政府办公厅()及相关机构事务—一般管理事务支出预算 75000 元。其中:经常性项目支出  75000  元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算 75000 元:社会治安综合治理工作经费75000元。

62010306一般公共服务—政府办公厅()及相关机构事务—政务公开审批支出预算 58100 元。其中:经常性项目支出 58100 元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算 58100 元:乡镇政务大厅工作经费58100元。

72010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出预算280999 元。其中:工资福利支出预算  207241  元,商品和服务支出预算30220   ,对个人和家庭的补助支出预算  43538  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算207241 元:基本工资支出预算     75744元,津贴补贴支出预算78960  元,奖金  6312  元(13月工资6312 元),社会保险缴费32203  (养老保险32203  ),临时人员经费14022元(临时人员工资8400 ,工龄工资  ,社会保障缴费5622 元)。

⑵商品和服务支出预算 30220   元:办公费  2720 元,印刷费  880 元,水费  440  元,电费2080  元,邮电费    6080元,差旅费7240  元,维修费480   元,会议费1040  元,培训费720 元,公务接待费  1240 元,福利费   1800元,其他  1280  元,工会经费  3220 元,退休人员公用经费 1000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算43538  元:退休费43338  ,退休慰问金  200  元。

82012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算 3000 元。其中:一次性项目支出  3000  元。具体如下:

⑴一次性项目支出预算3000元:乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

92013101一般公共服务—委党办公厅()及相关机构事务—行政运行支出预算460053 元。其中:工资福利支出预算    344309元,商品和服务支出预算115744元。具体如下:

⑴工资福利支出预算344309 元:基本工资支出预算     125856元,津贴补贴支出预算151020  元,奖金10488   元(13月工资10488   元),社会保障支出56945元(养老保险56945元)。

⑵商品和服务支出预算115744   元:办公费  4700 元,印刷费1550  元,水费  750  元,电费3550   元,邮电费5900    元,差旅费12350  元,维修费850    元,会议费 7800  元,培训费 1200 元,公务接待费  8100 元,福利费2250  元,其他  2900  元,工会经费5694  元,车辆经费 48550 元,领导电话补助 9600 元。

102019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算 15000 元。其中:经常性项目支出 15000   元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算15000元:财政所会计核算中心业务费15000元。

112049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算 56400 元。其中:经常性项目支出 56400   元,具体如下:

⑴经常性项目支出预算56400元:基层维稳(预防青少年违法犯罪)工作经费56400

122070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算  143498元。其中:工资福利支出预算120351   元,商品和服务支出预算11878   ,对个人和家庭的补助支出预算  11269  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算120351 元:基本工资支出预算     43872元,津贴补贴支出预算50040  元,社会保险缴费26439  (基本医疗保险7043  ,大病统筹144 ,养老保险18782  元,工伤险188  ,生育保险282  )

⑵商品和服务支出预算  11878   元:办公费1260  元,印刷费400  元,水费200   元,电费  940 元,邮电费940   元,差旅费3300  元,维修费220   元,会议费   480元,培训费320  元,公务接待费   560元,,福利费900  元,其他480   元,工会经费1878  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  11269  元:住房公积金 11269 元(其中:在职 11269 元)。

132080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算65292   元。其中:工资福利支出预算54355   元,商品和服务支出预算  5848  ,对个人和家庭的补助支出预算  5089  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算54355 元:基本工资支出预算     17388元,津贴补贴支出预算25020  元,社会保险缴费11947  (基本医疗保险3181  ,大病统筹  72 , 养老保险8482  元,工伤险  85,生育保险127  )

⑵商品和服务支出预算 5848   元:办公费630  元,印刷费200  元,水费100   元,电费  470 元,邮电费470    元,差旅费1650  元,维修费  110  元,会议费240  元,培训费  160元,公务接待费280  元福利费450  元,其他240   元,工会经费848  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  5089  元:其中住房公积金5089元(其中:在职 5089 元)。

142100501医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出预算  115062  元。其中:工资福利支出预算  115062  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算115062 元:社会保险缴费115062  (基本医疗保险115062  )

152100503医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出预算130640 元。其中:对个人和家庭的补助支出预算130640   元。具体如下:

⑴对个人和家庭的补助支出预算  130640  元:公务员医疗费  130640   元(在职 80706 元,退休 49934 元)。其中:人大部门公务员医疗补助 6702 ,政府部门公务员医疗补助   97462,党委部门医疗补助 14236  ,财政所部门参公医疗补助  12240  元。

162100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算979162 元。其中:工资福利支出预算573490   元,商品和服务支出预算77453   ,对个人和家庭的补助支出预算  328219  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算573490 元:基本工资支出预算     174192元,津贴补贴支出预算213468  元,社会保险缴费104921  (基本医疗保险27950  ,大病统筹576  ,失业保险  , 养老保险74532  元,工伤险745 ,生育保险  1118),临时人员经费 80909 元(临时人员工资47052 ,工龄工资8640 ,社会保障缴费25217  元)。

⑵商品和服务支出预算77453   元:办公费5040  元,印刷费  1600 元,水费  800  元,电费  3760 元,邮电费    3760元,差旅费13200  元,维修费  880  元,会议费  1920 元,培训费1280  元,公务接待费2240  元,福利费  3600 元,其他  1920  元,工会经费7453  元,车辆经费 30000 元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算328219   元:住房公积金  44719元(其中:在职 44719 元),村级计生专干生活补助162000  元,村级计生专干工龄补贴1620元,村级计生专干绩效奖励工资90000 元,协会小组长补助29880元。

172100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算137040 元。经费拨款137040元。其中经常性项目支出137040 元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算137040元:独生子女新农合补助130080元;农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费6960元。

182120501城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算142305   元。其中:工资福利支出预算    119275元,商品和服务支出预算11861 ,对个人和家庭的补助支出预算11169   元。具体如下:

⑴工资福利支出预算119275 元:基本工资支出预算     43032元,津贴补贴支出预算50040  元,社会保险缴费26203  (基本医疗保险6980   ,大病统筹144  , 养老保险18614  元,工伤险186 ,生育保险279 )

⑵商品和服务支出预算  11861  元:办公费1260  元,印刷费400  元,水费  200  元,电费940  元,邮电费940   元,差旅费3300  元,维修费220   元,会议费  480 元,培训费320 元,公务接待费   560元,福利费900  元,其他  480  元,工会经费1861  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算11169 元:住房公积金  11169元(其中:在职 11169元)。

192130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算    150373元。其中:工资福利支出预算126894   元,商品和服务支出预算11926 ,对个人和家庭的补助支出预算  11553  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算126894 元:基本工资支出预算     46236元,津贴补贴支出预算53556  元,社会保险缴费  27102 (基本医疗保险  7221 ,大病统筹  144 , 养老保险  19255 元,工伤险193  ,生育保险289 )

⑵商品和服务支出预算11926   元:办公费1260  元,印刷费200   元,水费  940  元,电费  940 元,邮电费    元,物业管理费,差旅费3300  元,维修费  220  元,会议费480  元,培训费320 元,公务接待费560  元,福利费900 元,其他  480  元,工会经费1926  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算  11553  元:住房公积金  11553元(其中:在职 11553 元)。

202130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算263100 元。其中对个人和家庭的补助支出预算226800   元,经常性项目支出36300   元。具体如下:

⑴对个人和家庭的补助支出预算226800   元:村级防火安全员补助226800元。

⑵经常性项目支出预算 36300 元:防火管理工作经费36300元。

212130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算    52500元。其中:经常性项目支出52500   元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算52500元。其中:财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元。安全生产监督管理工作经费44000元。

222130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算  180643  元。其中:工资福利支出预算154058   元,商品和服务支出预算  12369  ,对个人和家庭的补助支出预算  14216  元。具体如下:

⑴工资福利支出预算154058  元:基本工资支出预算     53508元,津贴补贴支出预算67164  元,社会保险缴费33386  (基本医疗保险  8885 ,大病统筹  216 , 养老保险23693  元,工伤险237 ,生育保险355  )

⑵商品和服务支出预算12369   元:办公费1260  元,印刷费  400 元,水费 200   元,电费 940  元,邮电费 940   元,差旅费  3300 元,维修费  220  元,会议费480  元,培训费320 元,公务接待费560  元,福利费900   元,其他    480元,工会经费2369  元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算14216  元:住房公积金  14216元(其中:在职14216元)。

232130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1742103   元。其中:商品和服务支出预算  225000  ,对个人和家庭的补助支出预算1517103   元。具体如下:

⑴基本支出商品和服务支出预算225000 元:村级公用经费225000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算  1517103   元:村干生活补助781200   元,退岗村干生活补助307668  元,村干工龄补贴5739 元,村干绩效奖励工资  422496元。

242130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算37800   元。其中:经常性项目支出37800   元。具体如下:

⑴经常性项目支出预算37800元。其中:农村综合改革工作经费29300元,乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。

252210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算184101   元。其中:对个人和家庭的补助支出预算    184101元。具体如下:

⑴对个人和家庭的补助支出预算  184101   元:住房公积金  184101  元(人大部门住房公积金16084元,政府部门住房公积金   114528   元,党委部门住房公积金 34167  元,财政所住房公积金 19332   元)。

(三)纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算分类说明如下:

12100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算 295650 元。其中:经常性项目支出265650   元,具体如下:

⑴人口计生宣传教育经费(纳入一般公共预算管理的非税收入) 295650元。

五、部门预算表及“三公经费”预算情况说明

2016年度我乡“三公”经费预算数(全口径)201020元。其中:因公出国()费用0元;公务接待费73920元;公务用车运行费127100元。

2015年度对比,“三公”经费预算数(全口径)增加41850元,增长26.29%。增长原因:2016年度新增部门良口乡计生服务站。

1、因公出国(境)费用:2016年度因公出国(境)费用预算0元,与上年对比零增长,与上年持平。

2、公务接待费:2016年度公务接待费预算73920元,与上年对比增加10950元,增长17.38%。增加原因:2016年度新增预算单位良口乡计生服务站。

3、公务用车运行费:2016年度公务用车运行费预算127100元,与上年对比增加30900元,增长32.12%。增加原因:2016年度新增良口乡计生服务站服务用车。

详见附表“2016年部门预算及“三公经费”公开情况表”

六、部门预算编制说明  

详见附表“良口乡2016年部门预算编制说明”

 

 

表一:     
部门收支预算总表
单位名称:三江侗族自治县良口乡会计集中核算中心   单位:元
                                   
             预 算 数               算 数               算 数
一、一般公共预算拨款7,956,638 一、一般公共服务支出3,280,969 一、基本支出7,163,448
 1.经费拨款7,660,988 二、外交支出   1.工资福利支出3,140,419
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入295,650 三、国防支出   2.商品和服务支出831,818
  (1)专项收入  四、公共安全支出56,400  3.对个人和家庭的补助3,191,211
  (2)行政事业性收费收入295,650 五、教育支出  二、项目支出793,190
  (3)罚没收入  六、科学技术支出   1.工资福利支出 
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入  七、文化体育与传媒支出143,498  2.商品和服务支出656,150
  (5)国有资本经营收入  八、社会保障和就业支出65,292  3.对个人和家庭的补助137,040
  (6)其他收入  九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴 
二、政府性基金预算拨款  十、医疗卫生与计划生育支出1,657,554  5.转移性支出 
三、纳入财政专户管理的收入  十一、节能环保支出   6.债务利息支出 
四、转移性收入  十二、城乡社区支出142,305  7.基本建设支出 
 1.上级主管部门补助收入  十三、农林水支出2,426,519  8.其他资本性支出 
 2.附属单位上缴收入  十四、交通运输支出   9.其他支出 
 3.上级财政补助收入  十五、资源勘探信息等支出   
 4.债务收入  十六、商业服务业等支出   
 5.上级基金补助收入  十七、金融支出   
五、事业单位经营收入  十八、援助其他地区支出   
六、国有资本经营预算拨款  十九、国土海洋气象等支出   
   二十、住房保障支出184,101  
   二十一、粮油物资储备支出   
   二十二、国有资本经营预算支出   
   二十三、预备费   
   二十四、其他支出   
   二十五、转移性支出   
   二十六、债务还本支出   
   二十七、债务付息支出   
   二十八、债务发行费用支出   
          7,956,638          7,956,638          7,956,638
七、上年结余收入  二十九、结转下年支出  三、结转下年支出 
 1.一般公共预算拨款结转     
  (1)经费拨款结转     
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转     
 2.政府性基金预算拨款结转     
 3.纳入财政专户管理的收入结转     
 4.上级财政补助收入结转     
 5.国有资本经营预算拨款结转     
 6.其他结转     
收  入  总  计7,956,638支  出  总  计7,956,638支  出  总  计7,956,638
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