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中共三江县委组织部2018年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2018-02-12 16:47
  • 文章来源:县财政局

中共三江县委组织部2018年部门预算

“三公”经费预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)2018年部门主要工作安排

1、坚持不懈地抓好“两学一做”学习教育。进一步抓好学习教育的组织实施,以党支部为基本单位,以党的组织生活为基本形式,以落实党员日常教育管理制度为基本依托,按照组织隶属关系,确保每一名党员都参加党支部的活动,每一名党员领导干部都以普通党员身份参加所在支部的学习教育。突出正常教育,深化党内教育,引导党员校准思想之标、调整行为之舵、绷紧作风之弦,自觉按照党员标准规范言行,真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常。针对领导机关、领导班子和党员干部、普通党员的不同情况,区分层次灵活安排学习教育,给基层党组织结合实际开展学习教育流出空间。引导广大党员在实施“打赢脱贫攻坚战,实现三江新跨越”战略,率先全面建成小康社会中履职尽责、建功立业。

2、继续抓好干部人事制度改革和人才引进工作。认真贯彻落实习近平总书记“二十字”好干部标准,构建流程优化、有效管用、简便易行的选人用人机制。抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实,进一步规范选拔任用干部工作程序。做好干部选拔任用的考察考核、日常考核工作,采取有效措施,全力抓好超职数配备干部清理工作。

3、狠抓基层党建重点工作。继续抓好“六个一”建设,保障基层场所有阵地,做好村级党组织“星级化”管理工作,坚持“四议两公开”制度。做好贫困村党组织第一书记、新农村建设指导员、大学生村官的管理,发挥驻村工作队的作用。抓好党员发展、机关党建和非公“两新”组织的党建工作。抓好党费收缴,党员组织关系排查、党代表和党员违法违纪清理工作和软弱涣散党组织整顿等工作。抓好党建促脱贫攻坚工作,着力推进基层党员干部队伍、基层组织和基层基础保障建设。壮大村级集体经济建设,促进贫困村、非贫困村的集体经济收入。强化党员电教(远教)工作,重点打造“沿209国道远教示范带”建设,强化教学资源建设,高质量完成百部系列电教片摄制任务

4、大力加强组织部门自身建设。严格落实中央八项规定”,深入基层为群众办好事实事。大力弘扬“铸忠诚、崇实干、立公道、用贤能”的广西组工精神,积极建设“三个之家”。大力开展形式多样、贴近实际的主题活动,丰富组工干部文化生活。

(二)部门机构设置及人员情况

1.机构设置情况

县委组织部内设职能科室共10个(不包括部长室和副部长室),分别为:行政办公室、调研室、组织科、干部科、干部监督科、人才科、干部教育科、远程办、电教办和县委组织员办。

单位共有下属单位2个,为三江县党员干部现代远程教育办公室、三江县领导干部考试与测评办公室。

单位有代管临时机构2个,为三江县基层办、三江县党建办。

2.部门主要职能

1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,搞好调查研究,做好党的组织和干部工作的宏观管理;

2)负责全县干部制度改革工作,实施、核准、督查公开选拔领导干部、机关内部竟争上岗等工作;

3)制订实施全县干部教育和培训工作的规划;

4)研究制定干部监督的具体规定,按干部管理权限调查、监督干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;

5)负责党员和干部的统计工作,做好全县干部的档案管理;

6)指导、检查下级组织部门工作,做好调查研究;

7)承办、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

3.单位人员构成情况

单位人员编制数为23人(含远程办、考评办编制)。其中:行政编制14人,机关后勤编制2人,参公编制4人,事业编制3人。

单位实有在职人数21人,均属财政全额供给人员。在职人员中行政人员12人,机关后勤2人,远程办参公人员4人,考评办事业人员3人。两新党建组织员编外聘用人员3人。

二、部门预算收支情况

(一)2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入4180098元,比上年增加402032元,增长10.64%;总支出4180098元,比上年增加402032元,增长10.64%。

(二)2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入4180098元,明细如下:

1.一般公共预算拨款4180098元,比上年增加 402032元,上年增长10.64%。

1)经费拨款4080098元,同比增加487232元,增长13.56%。

2)纳入一般公共预算管理的非税收入100000元,同比增加0元,增长0%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入100000元,同比增加0元,增长0%;

收入预算增减变化的主要原因:

1.提高住房公积金扣缴基数;

2.增加了公务员和参公人员的社会保险工伤险;

3.因工作需要,新增项目支出比较大。

(三)2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出4180098元,其中:基本支出3076499元,占支出总预算73.6%,同比增加477073元,增长18.35%;项目支出1103599元,占支出总预算26.4%,同比减少75041元,下降6.4%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)201类一般公共服务支出 3500897元,占支出总预算81.61%,同比增加173886元,增长5.37%。

2)205类教育支出 28500元,占支出总预算0.68%,同比减少1500元,下降5%。

3)208类社会保障和就业支出336055元,占支出总预算8.04%,同比增加85366元,增长34.05%。

4)210类医疗卫生和计划生育支出202312元,占支出总预算4.84%,同比增加55649元,增长37.94%。

5221类住房保障支出201634元,占支出总预算4.83%,同比增加54971元,增长37.48%。

2.按支出结构分类划分,其中:

1)基本支出预算3076499元,占支出总预算37.6%,同比增加477073元,增长18.35%,其中 

①工资福利支出2449433元,占基本支出预算79.62%,同比增加847715元,增长52.92%;

②商品和服务支出609366元,占基本支出预算19.81%,同比减少159703元,下降20.76%;

③对个人和家庭的补助支出17700元,占基本支出预算0.57%,同比减少210939元,下降92.26%。

2)项目支出预算1192899元,占支出总预算62.4%,同比减少75041元,下降6.4%。其中:

经常性项目946919元,占项目支出预算85.8%,同比增加123479元,增长15%;

一次性项目245980元,占项目支出预算14.2%,同比减少198520元,下降55.9%;

三、政府采购预算说明

本年度无政府采购计划,与上年持平。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

(一)2018年“三公”经费支出预算22300元,同比减少22700元,下降50.4%。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,无因公出国(境)计划;

2.公务接待费22300元,同比减少22700元,下降50.4%。下降原因为:减少接待,节约支出。

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平,本单位无公务用车。4.公务用车购置费0元,同比减少0元,下降0%,与上年持平。

 

(二)会议费支出预算20640,同比减少13620元,下降39.75%。下降原因为:节约支出,减少会议的召开。

(三)培训费支出预算58450,同比减少18300元,下降23.84%。下降原因为:节约支出,减少培训费支出。

五、非税收入征收计划情况

2018年收入征收计划150000元,同比增加50000元,增长50%。其中:纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划150000元,同比增加50000元,增长50%。收入征收计划增加的原因为:提高了年度租金的征收。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018年县委组织部部本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算460839元,较2017年预算减少28348元,减少6.15%。减少主要原因是:节约支出,减少预算。

另外,县委组织部下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算148527元,较2017年预算减少131155元,下降88.44%。减少主要原因是:节约支出,减少预算。

    (二)重点项目预算绩效目标等情况说明
2018年纳入预算绩效目标管理的项目  2个,金额 164000元。其中一般公共预算拨款支出164000元。具体项目如下:
1)两新党员活动工作经费,金额64000 元;
2)“两委”干部培训经费,金额 100000元;


、名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表_[125]中国共产党三江侗族自治县委员会组织部.xls


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