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三江县信访局2018年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2018-02-12 17:35
  • 文章来源:县财政局

 三江县信访局2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)2018年部门主要工作安排

县信访局在自治区、市信访局的帮助指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以体察民情、为群众排忧解难、密切党和政府与人民群众的联系、及时妥善处理和化解人民内部矛盾为出发点和落脚点,及时处理、受理群众来信来访(含来信、重信、联名信、个人访、集体访),防止和处理越级集体上访,维护社会稳定。单位内设职能股室2个(秘书股、督查督办股)

(二)部门基本职能、机构设置及人员情况

 1、部门基本职能

      贯彻党的群众集中反映社情民意,全力维护群众利益,积极化解各类矛盾,指导全县群众工作,协调处理群众的信访问题。

      2 、单位人员构成情况:

部门编制情况:     行政编制4人,机关后勤1人。人员4人(正科3人、副科1人、科员0人,工人1人)。离退休人员情况:离退休人员2人(主任科员2人),“公益性”岗位人员2人,“三支一扶”岗位人员2人。

3.单位车辆构成情况:无车。

二、部门预算收支情况

(一)2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入1,184,005元,比上年增加   211,462元,增长22%;总支出1,184,005元,比上年增加211,462元,增长22%。

 

(二)2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入1,184,005元,明细如下:

1.一般公共预算拨款1,184,005元,比上年增加211,462元,上年增长22%。

1)经费拨款1,184,005元,同比增加211,462元,增长22%。

收入预算增减变化的主要原因:

人员增加,工资增长。

(三)2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出1,184,005元,其中:基本支出826,630元,占支出总预算70%,同比增加179,487元,增长28%;项目支出357,375元,占支出总预算30%,同比增加31975元,增长10%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1)201类一般公共服务支出968,115元,占支出总预算82%,同比增加146,347元,增长18%。

2)208社会保障和就业支出93,705元,占支出总预算8%。

3)210医疗卫生与计划生育支出65,962元,占支出总预算6%

4)221住房保障支出56,223元,占支出总预算4%。

2.按支出结构分类划分,其中:

1)基本支出预算826,630元,占支出总预算70%,同比增加179,487元,增长28%,其中 

①工资福利支出644,162元,占基本支出预算77.9%,同比增加225,977元,增长54%;

②商品和服务支出161,471元,占基本支出预算19.5%,同比增加1,332元,增长0.8%;

③对个人和家庭的补助支出20,997元,占基本支出预算2.5%,同比减少47,822元,下降69.4%。

2)项目支出预算357,375元,占支出总预算43.2%,同比增加31,975元,增长10%。其中:

①经常性项目357,375元,占项目支出预算100%,同比增加31,975元,增长10%;

三、政府采购预算说明

本年度无政府采购计划

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

(一)2018年“三公”经费支出预算3,500元,同比减少6,500元,下降65%。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,无因公出国(境)计划;

2.公务接待费3,500元,同比减少6,500元,下降65%。下降原因为:严格执行中央八项规定。

3.无公务用车。公务用车运行维护费0元,与上年持平。

4.公务用车购置费0元,与上年持平。

 

(二)会议费支出预算5,700元,同比减少4,300元,下降43%。下降原因为:厉行节约,严格控制会议开支。

(三)培训费支出预算1,500元,同比减少8,500元,下降85%。下降原因为:厉行节约,严格控制经费开支。

 五、其他重要事项情况说明

(一)部门固定资产情况。

办公用房属政府分配使用,无产权。办公桌椅共8套、台式电脑7台,一体机电脑3台,针式打印机1台,黑白激光打印机5台,彩色打印机2台,复印机一台,信访信息视频系统一套,电话机5部。

(二)机关运行经费预算安排情况。

2018年(某部门)本级及下属单位共有_1_个行政机关,机关运行经费财政拨款预算161,471元,较2017年预算增加1,332元,增长0.8%。增减变动主要原因是人员增加。


(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

     

    2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额250480元。其中一般公共预算拨款支出250480元。具体项目如下:
1)信访驻京值班工作经费,金额150480元;
2)全国、全区“两会”期间及临时重要节点驻京、驻邕信访工作经费,金额100000元;


六、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

信访局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls



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