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三江县信访局2016年部门预算编制说明

  • 发布时间:2016-03-03 09:58
  • 文章来源:信访局

三江县信访局2016年部门预算编制说明
 
一、部门基本情况
(一)部门组织机构情况。县信访局在自治区、市信访局的帮助指导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,以体察民情、为群众排忧解难、密切党和政府与人民群众的联系、及时妥善处理和化解人民内部矛盾为出发点和落脚点,及时处理、受理群众来信来访(含来信、重信、联名信、个人访、集体访),防止和处理越级集体上访,维护社会稳定。单位内设职能股室2个(秘书股、督查督办股)。
(二)部门人员编制情况。
1、部门编制情况:行政编制4人,机关后勤1人。
2、部门人员情况:人员4人(正科1人、副科2人、科员0人,工人1人)。
3、离退休人员情况:离退休人员2人(主任科员2人)。
(三)部门资产配置情况。
1、办公用房:政府调剂安排办公室3间,档案室1间共150平方米。
2、其他办公设备:台式办公电脑7台,手提电脑2台,喷墨打印机6台,复印机1台,传真复印一体机1台,电话4部,饮水机2台,1台柜式空调,3台壁挂式空调,冰箱1台。
3、办公家具:办公桌椅4套,铁皮档案柜5个,木柜2个。书柜3个。
4、信息化建设:信访信息网络(光纤网络专线)、党政网、宽带互联网、信访信息外网。
(四)部门基本职能。
1、受理人民群众直接给县委、政府的来信,接待到县委、政府上访的群众,负责处理反映的问题,并提出相应的意见和建议。
2、向上级党委、政府和县委、政府提供重要的访信息和社情民意。
3、转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策,认真处理人民群众各种各类的信访问题。
4、保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政、议政、行使民主权利提供方便条件。
5、对基层信访部门进行业务检查、指导和培训,以重要信访案件和领导同志的信访批示件的落实情况进行催办、督办、检查处理结果。
6、负责起草有关信访工作的规定和文稿,做好信访文书的立卷和保管工作。
7、组织信访工作经验交流,促进全地区信访工作的开展。
8、承办县委、政府和上级业务部门交办的信访事项和其他有关事项。
(五)部门2016年工作目标和计划。
(1)认真贯彻中央关于涉法涉诉信访工作改革的决定,严格按照“访诉分离”的要求受理来信来访,积极支持政法机关依法处理涉法涉诉信访事项。
(2) 认真办理初信初访。严格落实首办责任制,认真审查信访人诉求事项,出具受理或不受理告知书,对受理的信访事项协调相关乡镇和职能部门及时解决问题;督促乡镇和职能部门落实“谁主管、谁负责”的要求,切实承担起化解本领域职责范围内信访问题的责任,依法按照政策处理信访事项,提高初信初访一次性办结率。
(3)认真落实十八届三中全会提出的改革信访工作制度。实行网上受理信访制度,健全及时就地解决群众合理诉求机制。加强网上信访信息系统业务指导工作,通过电子政务外网实现纵向联通自治区、市、县、乡镇的信访工作机构,横向联通自治区、市、县有权处理信访事项的职能部门。信访工作人员通过电子政务外网进行业务办理,信访群众通过互联网进行信访事项的网上投诉和查询办理结果,减少群众走访。
(4)进一步强化属地责任、提高信访工作效能,引导来访人依法逐级走访,推动信访事项及时就地解决。
二、部门预算编制文件依据和编制重点
(一)部门预算编制文件依据。
1、三办字2002】8号《中共三江县委、县人民政府信访办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》。
2、信访联席办公经费项目申报书及依据。
3、全区信访信息互联网络经费项目申报书及依据。
4、信访驻京值班工作经费项目申报书及依据。
5、学习培训经费项目申报书及依据。
6、开展下访活动项目申报书及依据。
7、村级接访活动经费项目申报书及依据。
8、信访联席办驻邕值班工作经费项目申报书及依据。
9、柳州市委市政府信访局关于落实全市信访信息系统建设资金的通知。
10、关于印发《我市信访人劝返接回和稳控工作责任的暂行规定》的通知文件依据。
(二)部门预算编制重点。
1、集中整治:按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则对非正常上访人员的信访问题认真分析研究解决。对重点问题重点处理,重点人员重点监控,多渠道做好上访人员的思想工作,稳定情绪,随时掌握信访人员动向,及时做工作。
2、“创建”活动:认真分析研究当前的状况,认真组织学习政策法规、信访业务、科学技术等,保证每名信访人员学习时间充足,确保每人学有所获。
3、机构建设:一是各乡镇成立以乡(镇)党委书记为组长的信访工作领导小组。二是各乡镇均已成立信访办。三是健全信访工作网络。村委会设1名信访员,各村民小组设1名信息员,乡镇直属单位安排1名信访员。三是建立信息报告制度、排查预警制度、领导责任追究制度、联席会议制度。
4、信访工作责任:一是到案发地点调查研究、主持研究处理意见、和上访人谈话做思想工作、签批处理意见和向上级报告情况。落实预警责任制。做到没有问题抓预防,潜在问题抓排查,发现问题抓调处,出现问题抓治理。二是落实“首办负责制”。切实做好初信初访工作,提高一次办结率,争取一次解决问题,避免来信转化为来访,初访转化为重访,个访转化为集体访,集体访转化为群体性事件。三是落实责任追究。对于不依法办事、推诿扯皮,失职、渎职,造成矛盾激化、越级上访甚至引发群体性事件的干部,严格追究责任。
三、部门收支预算情况
(一)部门收入预算情况。
部门全年收入预算919549元,其中:财政(经费)拨款919549元。
(二)部门支出预算情况。
部门全年支出预算919549元,其中:
1基本支出594149元。
⑴工资性支出299601元;基本工资109020元,津贴补贴120024元(边远山区津贴12480元、民族地区补助480元、信访津贴14100元,工作性补贴36984元、生活性补贴55488元),高定工资492元,年终一次性奖(13月工资)9085元,社会保障费61472元(职工基本医疗保险16765元,养老保险44707);
⑵商品和服务支出153071元:
在职人员公用经费99000元,工会经费4471元,车辆经费41600元,领导电话费6000元,退休人员公用经费2000元。
⑶对个人家庭补助支出141477元:退休人员工资94408元;退休人员慰问金400元;职工住房公积金补助26825元;公务员医疗补助13235元;退休公务员医疗补助6609元;
2项目支出325400元。
经常性项目支出165400元:
--信访联席办公室工作经费31100元;
--全区信访信息互联网络经费10000元;
--村级接访活动经费24500元;
--信访政务网络租赁费7200元。
--信访驻京值班工作经费50000元;
--信访联席办驻邕值班工作经费30000元;
--开展下访活动经费5600元;
--对困难上访户回访活动经费7000元;
(2)、一次性项目支出160000元。
--重大节日维稳及接访劝返工作经费10000元;
--关于进行全区信访信息专网涉密网络整改经费50000元。
--全国、全区“两会”期间及临时重要节点驻京、驻邕信访工作经费100000元。
3.重点经济分类支出预算情况
   “三公”经费支出预算情况:2016年“三公”经费支出预算合计3万元,比上年5.2减少2.2万,减少42%;其中:公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年2.2减少2.2万元,减少100%,由于公车改革后车辆统一由县机关事务局管理,本单位不保留公务用车,因此不再预算车辆经费;公务接待费支出预算1万元,与上年持平;会议费1万元,与上年持平;培训费1万元,与上年持平;
(三)国库支付管理情况。
1、个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知,在部门预算指标内,按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册,支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。
2、年终一次性奖励。根据人事部门的年度考核结果,国库支付至部门单位银行账户,由部门发放。
3、财政集中支付部门预算指标。一是职工住房公积金补助,二是工会经费。
4、财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分(单位申报);二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分,三是按税法规定应缴纳的个人所得税。
四、细化基本公用经费和项目经费
(一)细化预算。结合已预拨的部门经费,据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。
(二)核对拨款账。部门与财政对口业务股核对部门经费,作好年内资金用款计划。
 

 
 

表一:          
部门收支预算总表
单位名称:中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室       单位:元
收                  入 支                  出
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 项             目 预  算 数
一、一般公共预算拨款 867,949  一、一般公共服务支出 804,515  一、基本支出 552,549
 1.经费拨款 867,949  二、外交支出     1.工资福利支出 299,601
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入    三、国防支出     2.商品和服务支出 111,471
  (1)专项收入    四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助 141,477
  (2)行政事业性收费收入    五、教育支出    二、项目支出 315,400
  (3)罚没收入    六、科学技术支出     1.工资福利支出  
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出 275,400
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出     3.对个人和家庭的补助  
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出 36,609   5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入    十一、节能环保支出     6.债务利息支出  
四、转移性收入    十二、城乡社区支出     7.基本建设支出  
 1.上级主管部门补助收入    十三、农林水支出     8.其他资本性支出 40,000
 2.附属单位上缴收入    十四、交通运输支出     9.其他支出  
 3.上级财政补助收入    十五、资源勘探信息等支出      
 4.债务收入    十六、商业服务业等支出      
 5.上级基金补助收入    十七、金融支出      
五、事业单位经营收入    十八、援助其他地区支出      
六、国有资本经营预算拨款    十九、国土海洋气象等支出      
     二十、住房保障支出 26,825    
     二十一、粮油物资储备支出      
     二十二、国有资本经营预算支出      
     二十三、预备费      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务付息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 867,949 本  年  支  出  合  计 867,949 本  年  支  出  合  计 867,949
七、上年结余收入    二十九、结转下年支出    三、结转下年支出  
 1.一般公共预算拨款结转          
  (1)经费拨款结转          
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
 2.政府性基金预算拨款结转          
 3.纳入财政专户管理的收入结转          
 4.上级财政补助收入结转          
 5.国有资本经营预算拨款结转          
 6.其他结转          
收  入  总  计 867,949 支  出  总  计 867,949 支  出  总  计 867,949
表二:                                                                            
部门收入预算总表
单位名称:
中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室
                                                                  单位:元
科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入财政专户管理的收入 转移性收入 事业单位经营收入 国有资本经营预算拨款 上年结余收入                
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 专项收入 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 其他收入 合计 上级主管部门补助收入 附属单位上缴收入 上级财政补助收入 债务收入 上级基金补助收入 合计 事业收入 其他收入 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 纳入财政专户管理的收入结转 上级财政补助收入结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 小计 经费拨款结转 纳入一般公共预算管理的收入结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
      合计 867,949 867,949 867,949                                                                
201     一般公共服务支出 804,515 804,515 804,515                                                                
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 804,515 804,515 804,515                                                                
    201   03 08     信访事务 804,515 804,515 804,515                                                                
210     医疗卫生与计划生育支出 36,609 36,609 36,609                                                                
  210 05     医疗保障 36,609 36,609 36,609                                                                
    210   05 01     行政单位医疗 16,765 16,765 16,765                                                                
    210   05 03     公务员医疗补助 19,844 19,844 19,844                                                                
221     住房保障支出 26,825 26,825 26,825                                                                
  221 02     住房改革支出 26,825 26,825 26,825                                                                
    221   02 01     住房公积金 26,825 26,825 26,825                                                                
表四:          
财政拨款收支预算表
单位名称:中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室        
收                  入 支                  出
项             目 预 算 数 项             目 预  算 数 其    中
一般公共预算拨款 政府基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 867,949  一、一般公共服务支出 804,515 804,515  
 1.经费拨款 867,949  二、外交支出      
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入    三、国防支出      
  (1)专项收入    四、公共安全支出      
  (2)行政事业性收费收入    五、教育支出      
  (3)罚没收入    六、科学技术支出      
  (4)国有资产(资源)有偿使用收入    七、文化体育与传媒支出      
  (5)国有资本经营收入    八、社会保障和就业支出      
  (6)其他收入    九、社会保险基金支出      
二、政府性基金预算拨款    十、医疗卫生与计划生育支出 36,609 36,609  
三、转移性收入    十一、节能环保支出      
 1.上级财政补助收入    十二、城乡社区支出      
 2.上级基金补助收入    十三、农林水支出      
四、国有资本经营预算拨款    十四、交通运输支出      
     十五、资源勘探信息等支出      
     十六、商业服务业等支出      
     十七、金融支出      
     十八、援助其他地区支出      
     十九、国土海洋气象等支出      
     二十、住房保障支出 26,825 26,825  
     二十一、粮油物资储备支出      
     二十二、国有资本经营预算支出      
     二十三、预备费      
     二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务付息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 867,949 本  年  支  出  合  计 867,949 867,949  
五、上年结余收入    二十九、结转下年支出      
 1.一般公共预算拨款结转          
  (1)经费拨款结转          
  (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
 2.政府性基金预算拨款结转          
 3.上级财政补助收入结转          
 4.国有资本经营预算拨款结转          
收  入  总  计 867,949 支  出  总  计 867,949 867,949  
           
表五:          



一般公共预算拨款支出表
单位名称:中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室         单位:元



科目编码 功能分类科目名称 基本支出 项目支出











** ** ** ** 1 2



      合计 552,549 315,400



201     一般公共服务支出 489,115 315,400



  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 489,115 315,400



    201   03 08     信访事务 489,115 315,400



210     医疗卫生与计划生育支出 36,609  



  210 05     医疗保障 36,609  



    210   05 01     行政单位医疗 16,765  



    210   05 03     公务员医疗补助 19,844  



221     住房保障支出 26,825  



  221 02     住房改革支出 26,825  



    221   02 01     住房公积金 26,825  




表六:                      
一般公共预算拨款基本支出表
单位名称:中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室             单位:元
科目编码   经济分类科目名称 预算数 科目编码   经济分类科目名称 预算数 科目编码   经济分类科目名称 预算数
合计 552,549
301   工资福利支出 299,601 302   商品和服务支出 111,471 303   对个人和家庭的补助 141,477
301 01   基本工资 109,020 302 01   办公费 32,000 303 01   离休费  
301 02   津贴补贴 120,024 302 02   印刷费 10,000 303 02   退休费 94,808
301 03   奖金 9,085 302 03   咨询费   303 03   退职(役)费  
301 04   社会保障缴费 61,472 302 04   手续费   303 04   抚恤金  
301 06   伙食补助费   302 05   水费   303 05   生活补助  
301 07   绩效工资   302 06   电费 7,200 303 06   救济费  
301 99   其他工资福利支出   302 07   邮电费 18,000 303 07   医疗费 19,844
        302 08   取暖费   303 08   助学金  
        302 09   物业管理费   303 09   奖励金  
        302 11   差旅费 9,800 303 10   生产补贴  
        302 12   因公出国(境)费用   303 11   住房公积金 26,825
        302 13   维修(护)费   303 12   提租补贴  
        302 14   租赁费   303 13   购房补贴  
        302 15   会议费 10,000 303 14   采暖补贴  
        302 16   培训费 10,000 303 15   物业服务补贴  
        302 17   公务接待费 10,000 303 99   其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18   专用材料费          
        302 24   被装购置费          
        302 25   专用燃料费          
        302 26   劳务费          
        302 27   委托业务费          
        302 28   工会经费 4,471        
        302 29   福利费          
        302 31   公务用车运行维护费          
        302 39   其他交通费用          
        302 40   税金及附加费用          
        302 99   其他商品和服务支出          
表七:                                    政府性基金预算拨款支出表 单位名称:中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室                                   单位:元 科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出     项目支出 类 款 项 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15                                                                             表八:        “三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位名称:中共三江县委员会三江县人民政府信访办公室       单位:元 项目 2015年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款 2016年预算数(全口径) 其中:一般公共预算拨款 ** 1 2 3 4 合计     30,000   一、"三公"经费小计     10,000 10,000   (一)因公出国(境)费用           (二)公务接待费 10000 10000 10,000 10,000   (三)公务用车费              1.公务用车运行费 22000 22000          2.公务用车购置费         二、会议费 10000 10000 10,000 10,000 三、培训费 10000 10000 10,000 10,000











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