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三江县残联2016年部门预算编制说明

  • 发布时间:2017-03-01 17:27
  • 文章来源:三江侗族自治县人民政府

       三江县残联2016年部门预算编制说明

一、单位预算概况

组织机构及人员情况:残联是从民政局独立出来的群众团体,单位实行行政管理,部门在县委、县人民政府的领导和上级残联的指导下,按照“代表残疾人利益为残疾人服务,管理残疾人事业”的要求,完成上级残联和县委、县政府交给的各项任务。部门为财政全额预算拨款事业单位,内设理事长1名。单位内设办公室、组联维权股、教育就业股、康复股;二级机构残疾人劳动就业服务站属全额拨款事业单位

二、部门主要职责

①贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策②听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务③开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、辅具需求、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活④团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献⑤沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人⑥承担县政府残疾人工作委员会的日常工作⑦开展残疾人事业的对外交流与合作工作⑧指导各乡镇残联和基础组织的业务工作⑧担县委、县政府和省、市残联交办的其它工作。

三、编制和人员情况

(一)单位基本情况

 1、组织机构人员情况:在职人员编制7人,其中:参公事业5人,事业2人。

2、部门人员情况:人员8人。

参公事业人员5人。正科4人、科员1人、退休人员1人。

‚事业人员2人。中级职称1人、合同技术工1人(高级工)。

3、其他人员:享受独生子女保健津贴的双职工2人,单位聘请其他临时人员15人。

(二)部门资产配置情况

1、房屋资产:综合服务办公楼一栋三层楼;占地面积240平方米,总造价65万;办公室面积48平方米;在建残疾人康复托养中心,占地2500平方米,建筑面积1600平方米。

2、交通工具2009年4月购入车辆一台。

3、笔记本电脑5台,台式电脑7台,复印机1台,传真机1台,喷墨打印机21台(其中15个乡镇配置6台),针式打印机1台,复印打印一体机2台,普通打印机1台,数码相机2台,摄像机1台,尼康数码相机1台,电话2部,电视机2台,收录机1台,DVD机1台。

4、办公家具:学生桌椅15套,床架8张、办公桌椅6套。

5、信息化建设:15个乡镇宽带网络。

(三)负债情况:

房屋工程欠款240000元。

(四)单位基本职能:

从事残疾人教育和就业事业工作,负责残疾人康复和维权工作,完成上级布置的各项任务。

(五)2016年残疾人事业工作计划

按照中残联、区残联、市残联的残疾人事业发展规划,全面落实残疾人在康复、就业、教育、组织、维权、信访、扶贫、文化体育的各项工作,全面推进残疾人事业发展。

1、按时完成县委、县政府和市残联安排布置的各项工作和任务。

2、争取上级残联的支持继续承办好“聋儿语训”项目,扩大办好三江县聋儿语训班。

3、继续办好柳州市三江县残疾人阳光助残扶贫基地,完善相关工作,实现人均增收2500元以上。

4、争取实现残疾人“人人享有康复服务”示范县。

5、继续为残疾人办好第二代残疾人证。

6、做好精神病人的管理、预防和治疗等工作。

(六)编制收支预算的文件依据。

1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》;

2、桂残联字[2010]31号、桂残康办字[2015]10号、柳残工委[2013]1号、桂政办发[2011]68号、柳残劳就字[2012]10号、柳残劳就字[2013]13号、桂政发[2015]44号、桂政发[2015]4号、三办[2014]76号、桂财社[2015]134号、桂残联字[2014]25号、桂残联教就字[2015]10号、柳残联字[2015]24号、桂财社[2015]8号、桂财社[2015]154号文件规定,单位7人定额公用经费67500元,领导职务消费2400元,退休人员经费1000元,车辆经费36608元。

3、三江侗族自治县委员会办公室《自治县党委办公室自治县人民政府办公室关于做好召开全县性会议工作的通知》(三办[2006]41号);除法定会议召开需按规定程序报批外,其他全县性的会议由主办方单位分别报县委办公室、县人民政府办公室审批。未经审批的会议一律不发安排会议经费,

4、编制综合“零基预算”。

 二、预算编制重点

()组织队伍逐步健全、维权工作有序开展

    我县残联按照“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的工作要求,更加完善县、乡、村三级基层组织建设工作,完成15个乡镇全部配备残疾人专职委员,167个行政村配备村残协专委,县级8名残疾人工作者的队伍建设,进一步健全县、镇(街道)残联组织建设体系建设。15个乡镇残联全部配备电脑办公设备,每年我县残联还专门组织对15个乡镇残联专委的业务培训工作。我县尽力做好二代证的发放和管理工作,一年来累计办理第二代残疾人证650多本。我会积极完善残疾人信访工作机制,及时将残疾人信访反映的问题就地解决,并做好残疾人各类政策法规的宣传工作。

今年开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作,我会组织专项调查小组深入全县15个乡镇167个村对8049名持证残疾人的基本状况与需求进行了调查,全面了解全县残疾人在基本生活保障、医疗养老、教育、康复、培训就业、对国家政策等认识各方面均有明显改善和提高。现已圆满完成专项需求调查工作。

   ()社会保障覆盖全面

    残疾人事业发展建设社会保障总目标是建立起残疾人社会保障体系和服务体系基本框架,提高保障水平和服务能力使残疾人基本生活得到稳定。

   一年来,我会共为30名参加养老保险的残疾人争取上级补贴3.6万元;今年超30名任务数完成65户每户4000元的无障碍改造工作,共计发放改造资金26万元;完成自治区为民办实事项目的重度残疾人护理补贴工作,按照每人每年补贴360元的标准完成2799名重度残疾人护理补贴发放工作,共计发放补贴资金100多万元;完成2015年残疾人机动轮椅车申报,材料收集整理及198名肢体残疾人每人每年260元的燃油补贴资金的发放工作,共计发放补贴资金5.148万元;2015年实施的农村重度残疾人新农合补贴860名,共计发放资金4.644万元。

   (三)康复工作成效显著

    12015年度 “七彩梦行动计划”康复救助项目工作有序开展。完成七彩梦筛查工作,其中聋儿助听器7人、聋儿康复训练7人的康复救助项目,救助项目让聋儿得到更好的康复,基本能进入普通幼儿园或普通小学接受教育;完成七彩梦脑瘫儿童康复救助项目筛查2人,救助2人;完成七彩梦孤独症儿童康复救助项目筛查2人,救助2人;完成七彩梦智障儿童康复救助项目筛查2人,救助2人。继续开设三江县聋儿语言训练班,今年已有7名在训聋儿及聋儿家长得到训练。

    2、有80多名贫困精神病患者在融安县爱心医院接受医疗救助,其中精神病患者服药救助900/.年,精神病患者住院救4000/.年。

   3、积极与卫生部门协作,一年来共完成贫困白内障复明手术12例。

   4、开展“市政府为民办实事”项目,全面完成柳州市政府为民办实事为贫困截瘫残疾人装配支具4例。完成2015年柳州市贫困成人助听器验配项目筛查19例。

   5、完成发放残疾人辅助器具,轮椅助行器等康复用品60多件。

   (四)帮扶慰问工作和谐发展

    在第二十五个全国助残日到来之际。我县残联围绕“关注孤独症儿童,走向美好未来”的活动主题积极开展助残日活动。我县领导班子到我县聋儿语训班亲切看望残疾儿童和残疾人工作者,给他们送去亲切的关怀和节日的问候,把党和政府的温暖送残疾人心中。2015年我县在春节期间开展慰问残疾人活动共计慰问残疾人281户,发放慰问金7.3万元。

   (五)教育与就业工作继续推进

一年来,共资助11名残疾人学生就读大、中、高职院校,累计资助资金共计2.35万元;我县残联在区、市残联及就业中心的支持下积极开展就业活动。在每年的就业援助工作招聘会中积极开展残疾人就业招聘工作,选择优秀人员进行劳务输出及就业安置。举办农村残疾人实用技术培训,今年培训农村残疾人238人,开展农村实用技术培训更好的促进了残疾人开展生产及就业;今年共有2名残疾人获得小微企业补助、4名残疾人获得创业补助资金共计7万元。

  (六)扶贫工作稳步推进

   我县残联积极开展残疾人扶贫的各项工作。实施“党员扶持温暖同行”工程,今年完成294户每户1000元残疾人的结对帮扶工作,共计发放扶持资金29.4万元。

  “阳光助残扶贫基地”建设工作。我县今年继续推进“阳光助残扶贫基地” 建设工作,扶持农村贫困残疾人发展生产,辐射带动残疾人参与就业,促进残疾人事业的和谐发展。基地辐射带动110名残疾人参与就业,实现残疾人收入增加,被扶持残疾户每户每年增收2500元以上。

   (七)残疾人其他事业工作

    今年,我会全面完成了残疾人托养中心的建设工作,全面落实好积极争取到中央资金240万、市人民政府资金100万及自治区配套资金60万共计400万的建设资金和我县人民政府无偿划拨5亩土地建成了三江残疾人托养中心,残疾人托养中心的建成为我们残疾人享有托养康复工作提供了有利保障。

三、部门预算收支说明

1、财政预算管理情况:全年部门经费收入预算4696316元(其中财政拨款4108978元;上年结余收入587338元)。全年部门支出预算4696316元。(其中:1.基本支出1059151(工资福利支出822878元;商品和服务支出115927元:对个人和家庭的补助120346元)2.项目支出3637165元(经常性项目支出635427元;一次性项目3001738元);部门当年收支预算平衡。

2、国库支付管理情况:

(1)个人报酬和生活费部门支付方式。财政支付中心根据编委办核定的人员,按人事部门核定的工资标准,依据人事和财政预算、业务股核实的工资标准和清理的津贴补贴标准,直接支付在职职工工资和退休职工生活汇入职工开设的银行账户。

(2)年终一次性奖励和年终奖。根据人事部门的年度考核结果,国库支付至部门单位银行账户,由部门发放。

(3)财政国库集中户预算指标167603元。一是由财政统一支付的社会保障费116683元(财政直接支付至医保中心),其中:①事业生育险334 元;②工伤险446 元;③职工基本医疗保障费 31570元;④大病统筹144 元;⑤养老保险84189 元。二是财政统一集中支付在职和退休公务员医疗补助21498 元;三是财政统一集中支付职工住房公积金补助 29422元。

(4)财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分;二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分;三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

四、部门预算收支情况

合计:3337916元:

(一)基本支出1059151元:

1.工资福利支出元822878元:基本工资 220824元:津贴补贴200472元,(其中:边远艰苦山区津贴 20880元、民族地区补助840元;工作性补贴48840元、特殊岗位津贴13560元、生活补贴73260元);绩效津贴43092;年终一次性奖(13月工资)13207元;社会保障费 116683元(1.事业生育险334元,2.工伤险446元,3.职工基本医疗保障31570元,4.大病统筹 144元。

2.商品和服务支出115927元。(其中人员定额公用经费67500 元,车辆经费 36608元,领导电话费 2400元。退休人员经费 1000元,工会经费 8419元)。

3、对个人家庭补助支出 120346元。退休人员经费48014元,退休人员慰问经费 200元;独生子女保健费120元;职工住房公积金补助 50514元;公务员医疗补助21498元。

(二)项目支出3637165元;

1、经常性项目支出635427元。

---残疾儿童聋儿语训班生活补贴57000元;

---残疾人康复工作经费13200元;

---重度残疾人护理补贴230400元;

---残疾人教育、就业8700 元;

---基层组织建设  13527元;

---残疾人信访和维权工作经费12000元;

---残疾人机动轮椅燃油补贴规范使用、管理监督检查工作7800元;

---精神病人收集、梳理、走访和排查工作经费 17000元;

---全县残疾人意外保险175800元

---残疾人春节慰问45000 元:

---“党员扶残温暖同行工程”工程24000元;

---残疾人文艺、宣传项目 16000元;

---重度残疾人护理补贴工作经费15000元。

2、一次性项目支出3001738元;

---桂财社[2015]154号关于提前下达2016年残疾人事业发展补助资金预算指标的通知1006500元(转移性收入支出1006500元);

---残疾人机动轮椅车燃油补贴资金26000元(转移性收入支出26000元);

---上年结转项目资金587338元。

---乡镇残疾人专职委员工作经费23500元。

---桂财社[2015]175号关于提前下达2016年重度残疾人护理补贴补助资金预算指标的通知1358400元。

五、文件依据:

1.中国残疾人联合会章程

2.桂残康办字[2015]10号关于进一步落实2015年度“七彩梦行动计划—贫困聋儿(助听器)康复救助项目”相关工作的通知。

3.柳残工委[2013]1号《柳州市残疾儿童学前教育资助工作方案》的通知。附件中"十二.五”期间关于在全区开展0-6岁残疾儿童筛查工作的通知。

4.桂财社[2015]154号关于提前下达2016年残疾人事业发展补助资金预算指标的通知。

5.桂财社[2015]8号关于下达2015年重度残疾人护理补贴补助资金的通知。

6.柳残劳就字[2012]10号关于开展柳州市2013年就业援助月专项活动的通知。

7.桂残联教就字[2015]5号关于下达2015年残疾人教育就业扶贫社会保障工作任务及补助资金的通知。

8.柳残联字[2015]24号 关于下达柳州市2015年实施“党员扶残温暖同行”工程任务及拨付补助金的通知。

9.柳残联组维权字[2013]2号关于转发自治区残联《关于关注残疾人儿童生存状况维护残疾人儿童权益的通知》的通知。

10.桂财社[2015]134号关于提前下达2016年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金预算指标的通知。

11.桂政发[2011]68号 广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发《自治区残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设设施意见》的通知。

12.桂残联[2010]31号关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见。

13.桂残联办字[2015]80号转发关于做好残疾人专职委员2015年度业务学习和教育培训工作的通知。

14.三办[2014]76号自治县党委办公室 自治县人民政府办公室关于做好2015年元旦春节期间有关工作的通知。

15.桂政发[2015]44号广西壮族自治区人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见 。

16.桂政发[2015]4号广西壮族自治区人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见。

17.三江县委员会办公室关于自治县党委办公室关于征订2016年度《秘书工作》、《保密工作》的通知。

18.宣传部关于集中征订2016年重点党报党刊有关事项的通知。

附表:一般公共预算收支表、“三公”经费预算表

表一:     部门收支预算总表单位名称:三江侗族自治县残疾人联合会    单位:元收                  入支                  出项             目预 算 数项             目预  算 数项             目预  算 数一、一般公共预算拨款1,180,482 一、一般公共服务支出  一、基本支出1,024,282 1.经费拨款861,290 二、外交支出   1.工资福利支出822,877 2.纳入一般公共预算管理的非税收入319,192 三、国防支出   2.商品和服务支出81,119  (1)专项收入319,192 四、公共安全支出   3.对个人和家庭的补助120,286  (2)行政事业性收费收入  五、教育支出  二、项目支出3,167,022  (3)罚没收入  六、科学技术支出   1.工资福利支出   (4)国有资产(资源)有偿使用收入  七、文化体育与传媒支出   2.商品和服务支出2,309,424  (5)国有资本经营收入  八、社会保障和就业支出3,996,971  3.对个人和家庭的补助   (6)其他收入  九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴 二、政府性基金预算拨款  十、医疗卫生与计划生育支出40,911  5.转移性支出 三、纳入财政专户管理的收入  十一、节能环保支出   6.债务利息支出 四、转移性收入2,390,900 十二、城乡社区支出   7.基本建设支出  1.上级主管部门补助收入  十三、农林水支出   8.其他资本性支出  2.附属单位上缴收入  十四、交通运输支出   9.其他支出857,598 3.上级财政补助收入2,390,900 十五、资源勘探信息等支出    4.债务收入  十六、商业服务业等支出    5.上级基金补助收入  十七、金融支出   五、事业单位经营收入  十八、援助其他地区支出   六、国有资本经营预算拨款  十九、国土海洋气象等支出      二十、住房保障支出29,422     二十一、粮油物资储备支出      二十二、国有资本经营预算支出      二十三、预备费      二十四、其他支出124,000     二十五、转移性支出      二十六、债务还本支出      二十七、债务付息支出      二十八、债务发行费用支出   本  年  收  入  合  计3,571,382本  年  支  出  合  计4,191,304本  年  支  出  合  计4,191,304七、上年结余收入619,922 二十九、结转下年支出  三、结转下年支出  1.一般公共预算拨款结转495,922      (1)经费拨款结转495,922      (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转      2.政府性基金预算拨款结转124,000     3.纳入财政专户管理的收入结转      4.上级财政补助收入结转      5.国有资本经营预算拨款结转      6.其他结转     收  入  总  计4,191,304支  出  总  计4,191,304支  出  总  计4,191,304

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