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三江侗族自治县县志编纂委员会办公室 2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 发布时间:2018-02-12 10:58
  • 文章来源:未知

 三江侗族自治县县志编纂委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)2018年部门主要工作安排

1.开展续修《三江县志(1986-2005)》区市县三级评审会并按评审意见完成修改稿。

2.编纂《三江年鉴2018》。

3.参加柳州市、自治区组织的业务培训;为《柳州年鉴》《广西年鉴》收集、编撰资料。

(二)部门机构设置及人员情况

1.部门及所属二级机构的基本情况(分别从机构设置、基本职能及主要工作目标等方面说明情况)

三江县县志编纂委员会办公室,是县人民政府一级历史学术事业单位,内设一个办公室。其基本职能是为县委、县人民政府修志编鉴,为地方行政长官修官书;协助、指导各有关单位、部门编写专业志、部门志和地情书。做到全面、系统、翔实地反映三江的历史与现状,从而为各级领导提供可靠情报和决策依据,也为各中、小学校及全社会进行热爱社会主义、热爱家乡教育提供乡土教材,为三江的物质文明建设和精神文明建设服务。

2.单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)

1部门编制情况:参公事业编制3人。

2部门人员结构情况:参公人员3人(正科1人、副科1人、科员1人)。

3离退休人员情况:退休人员4人(正科3、副处1人)。

3.单位车辆构成情况(分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况)。

本部门无公务用车。

二、部门预算收支情况

(一)2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入755613元,比上年增加320735元,增长73.75%;总支出755613元,比上年增加320735元,增长73.75%。

(二)2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入755613元,明细如下:

1.一般公共预算拨款755613元,比上年增加320735元,上年增长73.75%

1)经费拨款755613元,同比增加320735元,增长73.75%

(三)2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出755613元,其中:基本支出477113元,占支出总预算63.14%,同比增加132235元,增长38.34%;项目支出278500元,占支出总预算36.86%,同比增加188500元,增长209.45%

1.按支出功能分类科目划分,其中:

1201一般公共服务支出627039元,占支出总预算82.98%,同比增加286786元,增长84.29%

2)208社会保障和就业支出49759元,占支出总预算6.59%,同比增加14356元,增长40.55%。

3)210医疗卫生与计划生育支出48960元,占支出总预算6.48%,同比增加10980元,增长28.91%。

4)221类住房保障支出29855元,占支出总预算3.95%,同比增加8613元,增长40.55%。

2.按支出结构分类划分,其中:

1基本支出预算477113元,占支出总预算63.14%,同比增加132235元,增长38.34%,其中 

①工资福利支出350525元,占基本支出预算73.47%,同比增加124833元,增长55.31%

②商品和服务支出83356元,占基本支出预算17.47%,同比增加13316元,增长19.01%

③对个人和家庭的补助支出43232元,占基本支出预算9.06%,同比减少5914元,下降12.03%

2)项目支出预算278500元,占支出总预算36.86%,同比增加188500元,增长209.45%。其中:

经常性项目28500元,占项目支出预算10.23%,同比减少1500元,下降5%;

一次性项目250000元,占项目支出预算89.77%,同比增加190000元,增长316.67%

 

三、政府采购预算说明

本年度无政府采购计划,与上年持平。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

(一)2018年“三公”经费支出预算1200元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费用0元,与上年持平,无因公出国(境)计划;

2.公务接待费1200元,与上年持平原因是:严格落实中央“八项规定”,厉行节俭节约,制定本部门公务接待制度。经费用途:接待各地来我办考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

3.公务用车运行维护费0元,与上年持平,无公务用车;

4.公务用车购置费0元,与上年持平。无公务用车购置计划。

(二)会议费支出预算2100与上年持平。

(三)培训费支出预算525与上年持平。

 

五、其他重要事项情况说明

(一)部门固定资产情况。

1、办公用房:办公室3间,编辑部1间

2、其他办公设备:台式办公电脑3台,照相机一台,摄相机一台,喷墨打印机3台,激光打印机一台,复印机1台,传真机1台,电话1部,饮水机2台,挂式空调2台。

3、办公家:办公桌椅11套,铁皮档案柜3个,木柜1个。书柜1个。

(二)机关运行经费预算安排情况。

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算83356元,较2017年预算增加13316元,增长19.01%。增减变动主要原因是运行经费增加 

 

六、名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况表_[121]三江侗族自治县县志编纂委员会办公室.xls


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